About Tore Reisvaag Johannessen

Tore Reisvaag Johannessen · ‎18-01-2024

Ønsker mulighet til å kunne betale fra skattetrekkskonto i Global.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎24-11-2023

Hadde nettopp et tilfelle der Telepay-fil ble avvist i banken fordi den manglet org.nr. Kunden har nylig gått over til en sparebank i Eika-gruppen. Banken kunne ikke forklare hva som var problemet, så nå blir det Autopay fremover. Det er ikke vits å bruke energi på å fikse filoverføring på Telepay ettersom dette formatet uansett er gammelt.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎25-10-2023

Rentesats endres vanligvis 2 ganger i året. Det kunne vært bra om denne ble oppdatert automatisk så man slipper inn på inkassoinnstillingene å gjøre det manuelt. Lett å glemme 🙂

Tore Reisvaag Johannessen · ‎17-03-2023

Det kan være minst 3 årsaker til dette som jeg kjenner til: 1. Everyone er ikke tilstrekkelig i DCOM. Legg til "Domain Users" eller grupper som du vet inneholder brukerne i Global. 2. Kjør avregistrering (rg_srv.exe /unregserver) på arbeidsstasjon/terminalserver. Kjør deretter rg_srv.exe /regserver for å registrere på nytt 3. Hvis DCOM-objektet er "korrupt" må du avinstallere på terminalserver/arbeidsstasjon. Sjekk så om DCOM-objektet er borte. Hvis ikke sletter du det manuelt og installerer Visma Globla på nytt. Lykke til!

Tore Reisvaag Johannessen · ‎18-03-2022

Når man har rene valutakonto får man ikke avstemt fordi systemet forsøker å avstemme valutabeløp mot norsk beløp. Ønskes løst.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎17-01-2022

Kunne tenke meg en enkel metode for å skjule alle priser for brukere/brukergrupper. Uansett hvor mange endringer jeg gjør i valideringsreglene og skjermbilder finnes det alltid et sted hvor priser ikke kan skjules. En enkel hake i brukerrettighetene hadde vært best, men ellers en utfyllende forklaring til hvilke innstillinger som må gjøres.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎17-11-2021

I dag blir flyten oppdatert i VDC først når et dokument er godkjent eller avvist. Vi ønsker at kommentarer og flytstatus skal være fortløpende oppdatert i VDC.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎05-10-2021

Når kommer versjon 16.01?

Tore Reisvaag Johannessen · ‎02-09-2021

Dersom man står i skjemavisning på kundebildet og trykker på "Skift til tabell" får man feilmelding dersom det finnes valideringsregler på kundetabellen. Det fungerer dersom man har hentet en kunde i kundebildet, men ikke hvis kundenummerfeltet er blankt. Hvis det er mulig å endre så er det ønskelig:-)

Tore Reisvaag Johannessen · ‎03-06-2021

Hvis man skriver inn 4 siffer i debet eller kredit hentes leverandøren som begynner med disse sifrene i stedet for hovedbokskontoen. Hvis det er flere leverandører som begynner med de samme sifrene får man opp en liste over disse. Man bør få opp hovedbokskontoene i debet for inngående faktura, og i kredit for kreditnota.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎11-05-2021

Har samme problem (satsvis epostfaktura) på versjon 15.10.3

Tore Reisvaag Johannessen · ‎07-05-2021

Kan dere ta med tekst fra kontoutskrift til Global Bankavstemming?

Tore Reisvaag Johannessen · ‎23-02-2021

En ganske vanlig løsning er å fakturere antall 0,5 dersom det er 50% av kontraktsum el. som skal faktureres. Da vil ordren ligge igjen med en rest på 0,5.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎04-02-2021

Dette er en god idè! Flere kunder som melder om det samme.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎08-01-2021

Har fått 2 nye henvendelser fra kunder i dag om at pdf-leseren er treg etter oppgradering til versjon 15 (fra 14). Håper dere kan sjekke dette.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎01-12-2020

Når man benytter satsvise rutiner fordi man har mange ordre er det tungvint å måtte inn på hver enkelt ordre for å oppheve fakturagrunnlag dersom man ønsker å legge til en ordrelinje. Dette er en konkret problemstilling for kunde som legger til fraktlinje på restordre. Dette var mulig i versjon 11, og vi ønsker det tilbake.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎24-11-2020

Hvis man ikke finner noe i Ordre-tabellen, prøv tabellen Fakturakopi.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎14-09-2020

Når man har satt automatisk overføring av godkjente dokumenter fra VDC til Global bør det også være mulig at disse blir automatisk oppdatert i Global. Status i dag er at det blir liggende veldig mange bunter (1 bunt pr. faktura) som må oppdateres manuelt i Global. Dermed må kunden markere hver eneste bunt og oppdatere. For en kunde med mange inngående fakturaer vil det tidsmessig ikke lønne seg å benytte "Automatisk overføring av godkjente dokumenter" i VDC på grunn av dette.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎10-09-2020

Du skriver: "etalingene som ikke finner match på KID nummer vil likevel legge seg som en uoppdatert bunt og må behandles manuelt." Vi opplever at dette ikke stemmer. Bunter med feil KID blir oppdatert automatisk og ført mot 1790. Hvordan kan man unngå dette?

Tore Reisvaag Johannessen · ‎05-05-2020

Ønsker at man slipper å registrere SAF-T konto på hovedbokskontoer som ikke har vært i bruk. Det aller beste hadde vært om det kun ble gjort en sjekk på kontoer som har vært i bruk i perioden som det rapporteres for. Det samme kan gjelde for postnr. og poststed på kunder og leverandører.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎16-03-2020

Dersom man bokfører en innbetaling manuelt og kjeder denne mot en remittert post, blir den remitterte posten fortsatt liggende på sendt-fanen (i remitteringsbildet) til evig tid. Den forsvinner kun hvis betalingen er en avregningsretur som er let inn fra banken. Ønsker at remitterte poster skal forsvinne fra sendt-fanen når de er kjedet, uavhengig av hvordan betalingen blir bokført.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎16-03-2020

Det er fullt mulig å ettersende EHF-faktura som har feilet på grunn av feil i kundeopplysnigner. Det gjøres fra Aktiv EDI-sentral. Når man har korrigert opplysningene som var feil kan man høyreklikke på transaksjonen i Avvist-fanen og velge "send faktura på nytt".

Tore Reisvaag Johannessen · ‎20-01-2020

Opplever at det fungerer hos meg på min versjon 14.01, men var akkurat i kontakt med en kunde som kun fikk endre prosjekt. Er det mulig at andre ting også kan påvirke dette?

Tore Reisvaag Johannessen · ‎05-12-2019

Når man søker etter en kunde på et kassesalg i ERP POS søker systemet i starten av ulike felt. Eksempel.: Søk på "Oslo" medfører at man får treff på alle kunder som har poststed Oslo. Jeg mener man først bør få et treff på kunden som heter "Oslo kommune" for eksempel, og ikke ABB AS som er den alfabetisk første med poststed i Oslo. Såvidt jeg forstår er problemet at de første treffene som vises er de hvor søkeordet får treff i starten av feltene det søkes i. Hvis søkeordet finnes i kundenavnet bør dette alltid komme øverst i treffene.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎11-11-2019

På Revisor-rollen i Global kan man enkelt ta ut rapporter etter forhåndsdefinerte perioder. Dette er kjapt og enkelt. I dette bildet ligger 2 kolonner som heter Periode Fra og Periode Til. Det hadde vært genialt om man kunne legge inn data i disse feltene.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎05-11-2019

Ønsker mulighet til å angi filsti for å sette opp tidsstyrt utskrift til Excel og/eller PDF.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎29-10-2019

Jeg kjenner sjelden kontonummeret til leverandøren, men jeg kjenner navnet. OK, jeg kan søke på kontonummer, men jeg får fortsatt ikke opp TRANSAKSJONEN. Jeg får bare treff på OPPDRAGET som transaksjonen finnes i. Datosøk gjelder bare dato for OPPDRAGET, og ikke for TRANSAKSJONEN. Beløp gjelder bare dato for OPPDRAGET, og ikke for TRANSAKSJONEN. KID-søk gir forsåvidt treff på transaksjonen, men viser bare oppdraget. Det jeg egentlig savner er nok en oversikt over transaksjoner, og ikke bare oppdrag. Informasjon om oppdraget er som regel veldig uinteressant.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎25-10-2019

Nei, i oversiktsvinduet.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎24-10-2019

I dagens Autopay kan man søke på KID eller referanse. Problemet er bare at verken KID eller referanse finnes på transaksjonene som blir lest inn på en avregningsretur. Det er derfor veldig tidkrevende å spore opp en bestemt betaling i Autopay. Jeg skulle ønske at man kunne søke på beløp, leverandør, Bankref. og/eller dato.

Tore Reisvaag Johannessen · ‎02-09-2019

For kunder som bruker RAC vil vel ikke dette fungere ettersom endringene gjøres i global.ssc-filen? Eller?

Betale skattetrekk direkte fra Gobal

Sv: Telepay filen

Satsvis rutine for oppdatering av rentesats

Sv: Noen som kjenner til denne feilen: OS Error: (...

Avstemming valuta i Bankavstemming

Skjule priser

Oppdatert flyt og kommentarer fra Approval til VDC

Sv: Visma Global versjon 16.00 er nå lansert

Skift til tabell når man har valideringsregler

Forbedre søkefunksjon i Debet/Kredit-feltene

Sv: VG 14.11(10) - satsvise epost faktura

Tekst i bankavstemming

Sv: Delfakturere

Sv: Bankkontonr i xml avvikende fra det som er reg...

Sv: Versjon 15.10 av Visma Document Center

Endre ordre med status Fakturagrunnlag

Sv: Visma Global. Rapport som viser avviste tilbud

Automatisk oppdatering av bunter fra VDC

Sv: Automatisk oppdatering av bunt - Autopay

SAF-T konto kun på hovedbokskontoer som er i bruk

Når en remittert post blir liggende på sendt-fanen

Sv: Ettersende EHF faktura

Sv: Endre transaksjon

Kundesøk i ERP POS

Preiode fra-til i Revisorlister

Tidsstyrt utskrift til Excel og/eller PDF

Sv: Bedre søkemulighet

Sv: Bedre søkemulighet

Bedre søkemulighet

Sv: Endring av klientnavn (firmanavn)

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us