Registrera en ingående faktura i verifikatsregistreringen

[#1]

Principen för att registrera en ingående faktura fungerar på samma sätt som en utgående faktura. Skillnaden är att registreringen sker mot leverantörsreskontran när du registrerar en ingående faktura.

1. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering.
2. Kontrollera att korrekt räkenskapsår är valt i fönstret. Om felaktigt år visas så klickar du på kalenderknappen som visar året och väljer det år som fakturan ska bokföras mot.
3. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat
4. Ange korrekt Ver.Typ, Ver.datum och Period.
5. Skriv in kontonummer 2440 (Leverantörsskulder) i kolumnen Konto och välj aktuell leverantör från listan som visas. Alternativt kan du skriva in leverantörsnumret direkt i kolumnen Konto för att få fram korrekt leverantör.
6. I det nya fönstret som öppnas, skriver du in informationen som gäller för fakturan.
   Obs! Du måste ange ett fakturanummer eller OCR för att komma vidare men det fungerar att ange ett fiktivt nummer.
7. Klicka därefter på OK (eller tryck på plustangenten) så uppdateras verifikatet med den nya informationen.
8. Ange motkonto, dvs det konto som 2440 ska bokföras mot. Är det ett inköp av varor använder du vanligtvis konto 4011 Inköp material och varor 25%. Konto 4011 är momsbelagt vilket innebär att när du lägger in bruttobeloppet så genererar systemet automatiskt momskonteringen.
9. När verifikatet är färdigt och balanserar kan du överföra det till huvudboken genom att klicka på ikonen Huvudbok. Då blir verifikatet verkställt.