Hvordan kreditere en bokført bestilling fra en leverandør?

[#1]

For å kreditere en bestilling fra en leverandør, må du finne frem det aktuelle innkjøpet og bokføre det på nytt, men med negativt antall. Denne fremgangsmåten gjelder dersom innkjøpet er bokført.

Slik går du frem:

1. Velg Vis - Innkjøp - Innkjøp.

2. Sørg for at status øverst i høyre hjørne viser Mottatt, og bla deg frem til det aktuelle innkjøpet enten ved å bruke de blå pilene øverst i verktøylinjen eller å bruke liste-knappen.

3. Klikk knappen Bokføre innkjøp (Ctrl + B).

   Bokføringsbildet vil nå åpne seg.

4. Velg Kreditnota i nedtrekkslisten Type faktura øverst i vinduet.
   De bestilte produktene vil listes opp nedenfor.

5. Skriv inn Fakturanummer, KID-nummer og eventuelt frakt og ekspedisjon osv.

6. I kolonnen Bokføres setter du antallet i minus, enten hele antallet, eller kun det antallet som skal krediteres.

7. Klikk Bokfør.

Lageret vil nå oppdatere seg med det negative antallet, og det vil bli opprettet et IK-bilag i hovedboken som baserer seg på dette innkjøpet.