Utenlandsremittering

[#1]

Her kommer en rask gjennomgang på hva som må settes opp på leverandør for å sette i gang med utenlandsremittering.

Søk opp aktuell kunde i leverandørskjermbildet. Det er viktig å fylle inn følgende felt på leverandøren.

Landnummer - Dobbeltklikk (*) og velg riktig land fra listen.

Lev.pref – Dobbeltklikk (*) i  feltet og huk av for utenlandsremittering.

Dekl.koder – Ved å legge Dekl.kode på leverandøren, vil denne koden følge transaksjonen.

Fyll deretter inn bankkonto og swiftkode.

Leverandøren er da satt opp til utenlandsremittering.

Mange vil kunne få feilmelding registrering av bankkonto og swiftkode.
Dette p.g.a parametere som er satt på land-tabellen. Se brukertips om hvordan dere kan skru av dette i - Ugyldig bankkontonummer/Org.nr/KID.