Brukertips i Visma Contracting

Logg inn som systembruker Gå deretter på System – skriver / blankett – blankettstyring Marker nr 4 Faktura Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen, trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50 På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 ) Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst Og fjerner da tallet på Felt nr 50 Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer Slik at blanketten blir liggende slik Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.   Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene        

Får dere denne meldingen under Ordre - Autofakt 'mottatt vare ikke opprettet i visma contracting' Da må dere gå på fanen Nye varer Deretter grossistvarer Så ser dere her om det er et varenummer som da er en skaffevare, eller om det er en reell vare som dere må legge inn. Da kan dere enten legge inn 10000 ( hvis det er en skaffevare ) der det står Vårt varenummer Eller hvis det er en reell vare så må dere her på Vårt varenummer trykke F2 og opprette varen      

Hvis dere opplever at dere f.eks ikke får koblet til boligmappa eller at det er dokumenter som dere ikke får overført til boligmappa, kan dere forsøke følgende:   Gå inn på hovedopplysninger på ordren det gjelder Fjern så gatenummer her Klikk på boligmappe fanen Da er koblingen mot boligmappe fjernet Gå så tilbake på hovedopplysninger og sett inn gatenummer igjen Klikk så på Boligmappe fanen og koble til Så forsøker du igjen og overføre dokumentet Se da om du får samme feilmld Hvis du gjør det, så kan du teste følgende: Forsøk å endre kunde på ordren til en annen kunde og tilbake igjen Svar da ja på begge disse spørsmålene Når du har gjort det, bytter du tilbake til den opprinnelige kunden      

Rutinen er avhengig av kommunikasjon med AltInn, og det forutsettes at dette er satt opp korrekt i systemet fra før. Det er også en forutsetning at profilen i AltInn er satt opp riktig med korrekte roller og prosedyrer på forhånd.

Her viser vi oppsett på hvordan et behandlingsnummer for Dokumentasjon / Fakturagebyr kan settes opp.

Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting og Visma Autoinvoice når alle faktura skal sendes til Autoinvoice.

Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.

Etter oppstart av eFaktura til privatkunder bør følgende oppsett kontrolleres i AutoInvoice.

A-melding – Lønn og regnskapsperiode

For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr 4 392 per år eller 366 pr. måned. Fordelen skal innrapporteres den måneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder.

Du har krav om å levere en års-oppgave til de som har fått lønn i bedriften i 2015

Vi har nå laget en ny rutine for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Du må legge inn filnavn, bankkonto for skatt og arbeidsgiveravgift før du benytter rutinen.

Kundeadressen er nå delt i gateadresse og fakturaadresse

Vi har veldig mange henvendelser rundt avstemming av arbeidsgiveravgift og A-meldingen. Legger ved en beskrivelse her...

Endring fra Altinn - Alle som i dag ikke har opprettet sine lønnstakere med Arbeidsenhet må gjøre dette før neste innsending.

Hvordan ser jeg hva jeg har sendt inn i A-meldingen?