We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Fra versjon 13.00 kan dere i konteringen kopiere fra et felt til et annet felt på en ny rad.
I konteringen kan dere nå markere det ønskede feltet og kopiere det ved å klikke CTRL+C, og lime det inn ved å klikke CTRL+V.
Leverandør aktiveringsrapport er en rapport som kan være til hjelpe å identifisere leverandører som kan sende elektronisk via Vismas Autoinvoice-nettverk, men som ikke gjør det.
Denne rapporten viser leverandørens kontaktinformasjon og hvor mange manuelle fakturaer du har mottatt fra dem innenfor et angitt tidsrom. Rapporten genereres til excel.
Du kjører ut rapporten ved å velge Leverandøraktivering for elektroniske fakturaer fra Rapport. Da vil du få spørsmål om hvor mange måneder bakover du vil at rapporten skal dekke og åpnes i EXCEL. Rapporten inneholder da informasjon om leverandør og antall dokumenter som er mottatt fra leverandøren de siste X månedene.
Ønsker du å komme i gang, klikk her.
I tolkningsresultatbilde etter at man har klikket på tolk, vil man se de verdiene som tolken har klart å tolke. I leverandør-feltet (se bilde under), kan man søke frem leverandøren fra Global ved hjelp av F12 eller å klikke *. Eventuelt kam man skrive direkte inn i feltet, leverandørnummeret eller leverandørnavnet.
Hvis man for eksempel har vært uheldig å slettet en bunt med dokumenter som er overført fra Document Center til Global, kan man overføre dokumentet som ligger i Arkiv på nytt.