Mine områder
Hjelp

Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør

22-08-2017 12:44 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1476 Visninger

Ved postering av inngående faktura i leverandørmodulen kan det oppstå øredifferanser. Øredifferansen blir automatisk poster av systemet.

 

Hvilke konto avrundingen blir postert på finner du ved å gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Hoveboksinnstillinger. 

 

I dette skjermbildet har du feltene "Konto for avrundingsfortjeneste" og "Konto for avrundingstap". Hvilken av disse som benyttes avhenger av om det er et tap eller gevinst. Ofte legges samme hovedbokskonto inn i begge feltene.

 

I samme skjermbilde har du feltene "Kostnadsbærer for avrundingsfortjeneste" og "Kostnadsbærer for avrundingstap". Det er her du registrerer hvilke kostnadsbærer som skal benyttes på avrunding.

 

andersangelhus_0-1660050769595.png

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"