avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør

22-08-2017 12:44 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 748 Visninger

Ved postering av inngående faktura i leverandørmodulen kan det oppstå øredifferanser. Øredifferansen blir automatisk poster av systemet. Hvilke konto avrundingen blir postert på finner du under menyvalget Hovedbok, Innstillinger og Hovedboksinnstillinger. I dette skjermbildet har du feltene "Konto for avrundingsfortjeneste" og "Konto for avrundingstap". Hvilken av disse som benyttes avhenger av om det er et tap eller gevinst. Ofte legges samme hovedbokskonto inn i begge feltene.

 

I samme skjermbilde har du feltene "Kostnadsbærer for avrundingsfortjeneste" og "Kostnadsbærer for avrundingstap". Det er her du registrerer hvilke kostnadsbærer som skal benyttes på avrunding.

 

Capture.PNG

Aktuelt brukertips