Reversere Inng.kreditnota / opprette Oppjustering

[#1]

Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en inngående kreditnota (oppretter en Oppjustering), og matcher denne mot den opprinngelige kreditnotaen.

Merk at i denne prosessen skjer det ingen lagerendringer. Hvis kreditnotaen inneholder lagervarer, så vil det ikke opprettes lagertransaksjoner. Da må logistikkmodulen benyttes.

Reversere kreditnota og opprette oppjustering

1. Gå til Leverandørreskontro -  Inngående faktura (AP3010PL) og velg kreditnotaen det gjelder
2. Klikk på Behandlinger - Reverser. 
   
3. Skriv en evt. beskrivelse i feltet Beskrivelse.
4. Klikk Oppdater. 

Nå har du en Oppjustering i status Åpen, og denne kan du matche mot den inngående kreditnotaen. 

Matche Kreditnota mot Oppjustering
 

1. Gå til Leverandørreskontro - Leverandørbetalinger (AP3020PL)
2. Åpne aktuell kreditnota
   Hvis kreditnotaen er i status Åpen, og ikke matchet mot noen faktura, gå direkte til punkt 4.
3. Hvis kreditnotaen er lukket mot en faktura så må matchingen oppheves først. Gå til fanen Betalingshistorikk, marker faktura og klikk Reverser matching. 
   
   
4. Gå til fanen Dokumenter til matching. Hvis du har reversert faktura ser du denne med minusbeløp her. 
5. Klikk + for å legge til en linje, og velg dokumenttype Oppjustering. Finn oppjusteringen i feltet Bilagsnr.  
   
6. Klikk Oppdater.

Oppjustering og Kreditnota er matchet og avsluttet, og en eventuelt matchet faktura er i status Åpen og kan behandles videre.