Brukertips i Visma.net ERP

I Visma.net Logistikk kan man opprette innkjøp basert på en salgsordre.

Flytter du en vare fra et lager til et annet kan du f.eks bruke rutnine Lageroverføring. Rutinen finner du under Lager, Arbeidsområde, Registrering og Lageroverføring.

Guide til hvordan man kan sette opp systemets standard til ikke å skrive ut innkjøp.

Hver artikkel har et artikkelnummer som er identifikatoren på varen. I visse tilfeller kan det være hensiktsmessig å knytte andre ID'er til artikkelen, f.eks strekkode eller leverandørens varenr.

Vi vil dele et tips om en feilmelding vi ofte får henvendelser om.

På direkteleveranser og varemottak knyttet til direkteleveranser er det mulig å legge til utgiftslinjer for ekstra kostnader som ikke trenger å bli fakturert kunde. Dette kan være nyttig for firmaer som ønsker å legge til tillegg/gebyrer på innkjøpsordre som ikke skal fakturerers  kunde.

Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (SM205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  

I skjermbildet Inngående faktura (AP301000) har vi lagt til kolonnen "Leverandørens varenr.".   Kolonnen vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes på følgende måte: 1. Åpne Inngående faktura (AP301000) 2. Velg ikon for Feltvelger og flytt feltet over fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, trykk OK.     Alternativ nr. (Leverandør varenr.) er også tilgjengelig i skjermbildet Varemottak (PO302000).  

Skal du reversere et bilag ført på modulen Leverandørreskontro eller Kundereskontro må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil det ikke ta effekt på reskontroen.