Brukertips i Visma.net ERP

Tidligere ble Lokasjon på leveransen ofte ikke tildelt automatisk hvis varen ikke var på lager. Dette er endret i versjon 8.22. 

Forklaring på forskjellen mellom "Salg per vare" og "salg per vare og kunde"

I versjon 8.21 har vi lagt til Sluttmengde i Historikk for lagervurdering - sammendrag (IN61800S).

I versjon 8.21 kan du endre kunde eller leverandør på en eksisterende faktura. 

I versjon 8.20 innfører vi en ny funksjon relatert til hvilken kostpris som foreslås på salgsordre.

I versjon 8.21 kan du få advarsel hvis Forsendelsesdato på leveranse er ulik systemdato. 

Ved registrering av salgsordre blir varens kostpris foreslått på ordrelinjen. Dette er en beregnet kostpris. Det er først ved leveranse systemet vet reell kostpris.   Hva er det som avgjør hvilken kostpris fra varen som blir foreslått?   Det er en kombinasjon av feltet Lagerverdimetode på artikkel og feltene Gj.sn standard returkost og FIFO standard returkost på varens lagersted.   - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til FIFO, er det verdien som er valgt i feltet   FIFO standard returkost på varens lagersted som avgjør. - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til Gjennomsnitt, er det verdien i feltet Gj.sn standard returkost på varens lagersted som avgjør. Eksempel   Vare 1000 har lagerverdimetode Gjennomsnitt.     På lagerstedet til denne varen er det valgt Siste i feltet Gj.sn standard returkost.      På varen ligger Siste kostpris som 61 og Gj.snittlig kostnad som 55.     Registrer vi salgsordre er det siste kostpris, 61, som foreslås:      Endrer til Gjennomsnitt på lagersted.     På salgsordren blir nå Gj.snittlig kostnad, 55,  foreslått.    

I versjon 8.20 er info Parti-/serienr. synlig på rapporten Varemottak (P O646000) .

I versjon 8.20 har vi utvidet funksjonaliteten for å sjekke hvem som har adgang og rettigheter til et skjermbilde. 

I versjon 8.20 kan man sette opp at innlogget bruker blir valgt som Standard selger på salgsordre automatisk. 

I versjon 8.20 har vi endret hvilken dato som settes på innkjøpsordre opprettet fra salgsordre.

I versjon 8.20 kan du selv bestemme hvor mange linjer som vises i skjermbilder med sidevisning.   

I noen tilfeller er det ønskelig å opprette leveranse på mer enn det som er bestilt på ordre.  Eksempler på det kan være salg i m2, liter, løpemeter. Registerer du en salgsordre på 1 meter og forsøker å opprette leveranse på 2 meter får du beskjed om at det ikke går. Hvordan kan vi da opprette leveranser på mer enn det som er bestilt?

Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 

Feltene GLN og EDI fra salgsordren er nå tilgjengelig på ordrebekreftelsen. 

Forespørselen Salg per vare og kunde (AR40103S) kan nå åpnes direkte fra kunden. 

Feltet Legg til innkjøpsordre på Inngående faktura (AP301000) er kun mulig å bruke for Ikke-lagerførte varer. Dette fordi fakturering kun er mulig etter at et varemottak er laget og oppdatert. 

Skal man returnere vare(r) til leverandør mot kreditnota kan man gjøre som beskrevet her.

Det forekommer fire bokføringer ved prossesene tilknyttet innkjøp, mottak, salg og levering. Her tar vi for oss disse og eksempler. I denne artikkelen holder vi frakt og selve betalingen utenfor.

Denne artikkelen beskriver blanketten Proformafaktura.