Mine områder
Hjelp
Ann Lisbeth Borgen
CONTRIBUTOR *

Differanse bilagsjournal

av Ann Lisbeth Borgen

Under fakturering nettopp fikk jeg melding at det var diff. i føringen.

Postering har gått mot salg, men uten beløp på faktura til kunde.

Sjekket ordre, der står den som fakturert vanlig.

Hvordan kan den faktureres på nytt, og få rett i regnskap?

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Erik Hemmingby
VISMA

av Erik Hemmingby

Logget meg på hos kunden . Her var det en faktura på kr 0 som hadde laget en postering mot salg (kr 560 ? )- derfor diff i regnskaps bunten

Burde egentlig ikke være mulig , men det hadde nå skjedd. Førte vekk diff fra konto 2999 mot salg med mva kode 13

Ann Lisbeth Borgen
CONTRIBUTOR *

av Ann Lisbeth Borgen

Hei, kan ikke være helt det samme.

Faktura var helt uten beløp - ikke bare uten mva. Hadde 1 faktura til til samme kunde i samme "bunt" og den ble korrekt!

Lina Haugland
CHAMPION ***

av Lina Haugland

Kan det være det samme som blir tatt opp i denne tråden:

https://community.visma.com/no/software/produkter/Visma-Contracting/brukerforum/Regnskap/?topicId=48...

Se på kunden det gjelder om det står konto 1500 under tillegg - hovedbok og om det er hake på avgiftspliktig.

Måten jeg løste det på var å kjøre kreditnota (autokredit), da ble alle posteringer tilbakeført.

Deretter merket jeg av på avgiftspliktig og skrev inn konto 1500 på kunden, før jeg lagde ny faktura.

Skrev også en mail til kunden og forklarte at første faktura var sendt uten mva.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"