Punkt ordre

[Anonymous]

Vi har en ordre som består av flere punkt hvor de fleste er a kontofakturert - de skal nå faktureres etter medgått minus a konto. Jeg har prøvd å bruke 2- for å få trukket i fra a konto beløpene pr punkt men da summeres materiell fra punktet over. Ved å bruke 3- som er punkt etter regning blir ikke a konto trukket i fra.  Hva gjør jeg feil??

[Hilde Engelstad Haakonsen]

Det som er viktig er at man må ha et behandlingsnummer som nullstiller og summerer riktig. Dersom du ønsker en gjennomgang av fakturaoppsett og opprettelse av riktige behandlingsnummer anbefaler vi at du tar kontakt med en konsulent på contractingkonsulent@visma.com slik at de kan bistå med en gjennomgang og riktig oppsett.

[Hilde Engelstad Haakonsen · Accepted solution]

Hei, ser at denne ikke er svart på, men det vil være vanskelig å svare på dette på et generelt grunnlag da fakturaoppsettene og behandlingsnummer er satt opp forskjellig hos dere. Ber om at du sender inn en sak til contractingsupport@visma.com og gjerne med bilder av fakturaoppsettet du benytter. Så skal vi sjekke opp internt.

[Ellen5546]

Vi har hatt samme problem hos oss - ble der gitt noe svar på dette?