Linjegodkjenning - beste praksis?

[Anonymous]

Funksjonen linjegodkjenning opplever mange som vanskelig å håndtere. F. eks kreditkort-faktura med fly/hotell tilknyttet forskjellige prosjekter hvor ansvarlig for prosjekt skal godkjenne kostanden. Hvis noe må endres på faktura f.eks flytte valuteringsdato frem i tid da rapportering er gjort til avtalt dato og det er gjort avsetninger for kostanden på faktura som ikke er endelig godkjent, går den ut på flyt til alle igjen fordi det er gjort en endring i et felt på linje med linjegodkjenner. Selv om det ikke er alle prosjektansvarlige som faktisk bestiller på kortet, kan det være rasjoenlt at prosjektansvarlig godkjenner alle kostander på prosjektet via flyten. 

Hvordan løses denne problemstillinga ute blandt brukere?