Betalte leverandører settes som remittert

[Anonymous]

Hei

Noen som har tips på hvordan man kan krysse av for de betalinger som er gjort manuelt slik at man ikke får det med på remitteringsforslag ?

[Tone Olsen]

Du må merke den inngående faktura og betalingen, og klikke på 'Lag kjede'

[Silje Gjerde Klaussen]

Hei,

Jeg personlig bruker å hake av på "tvist" om den ikke skal remitteres av en eller annen grunn.

Da kommer den ikke med på remitteringsforslaget. Ved å se på arket "Tvister" når du er inne på remitteringsprosedyren får du opp hvilke faktura som har denne haken på seg.

Mvh

Silje Klaussen