Fakturering med forskjellige kontonummer

[Anonymous]

Er det mulig å sette det opp slik at kontonummer X blir brukt på blanketten ved utfakturering av artikkel 1-4 og kontonummer Y blir brukt på artikkel 5-8 f.eks? Det blir ikke utfakturert en kombinasjon av artikler som skaper konflikt.

Og dersom dette ikke lar seg automatisere, hva er da den enkelte måten å løse dette på i Visma Global?

[Stian Alexander Lie]

Hei

Det er evnt mulig å lage en liten spesial/tilleggsprogram som løser utfordringen om det skulle være behov for det. Men ellers så er det på kundenivå man styrer det som Gøril sier

[Anonymous]

Hei

Inne på kundekortet kan du styre kontonummeret kunden skal betale til, ved å gå inn på rem.profil her setter du inn finansforbindelsen. og den bestemmer hvilket kontonummer kunden skal betale til.

Det samme kan du gjøre med leverandører, hvis de skal betales fra forskjellie kontonummer eks. skattetrekk.