to be clear it should be VAT Code on some lines so the Batch must have create VAT transactions ... View more

Hi Yıldırım  Sorry I did not mean to accept solution here.  The problem here is that some accounts in chart of accounts have a VAT code added to it. Then the VAT Code comes as default on that account.  We need to override this. If we override with 3 with 5 thats fine. That works. We want to (in some cases) have it without the VATCode. In The UI you can press delete or backspace in the field and that works fine. So we want to send "blank", "Null" or anything to that field that overrides from forinstance 3 to blank.    We can ofcourse remove the VAT Code for chart of accounts (GL202500) so it has no default. But that is not a wanted solution for manual transactions they want the suggestion (and also is vulnerable in cases where they correct the chart of accounts at som point in time.    Stian ... View more

hei @Gunn Herstad  vi nærmer oss slutten av året, har det kommet en releasedato her nå?   Stian ... View more

I would also like information about the approval API. I think so many people have asked for this on this thread. so perhaps post it here? ... View more

en slik endring vil vel også muliggjøre endring av konto rett i lønnskjøringen ved innleggelse av variable data. Noe som også hadde vært veldig bra! ... View more

det er også slik at det er begrenset hvor mye man har lov til å overføre, og dermed skal overskytende slettes (så er det heller ikke lov å utelate å gjennomføre ferie så man skal i utgangspunktet ikke komme i den situasjonen.)   https://www.visma.no/blogg/overforing-av-ferie-hvilke-regler-gjelder/ ... View more

Kommentarfeltet burde blitt låst opp, men du kan endre beskrivelse. Det er ikke like bra, men er ihvertfall en måte å få kommunisert med godkjenner når flyt aktiveres på nytt.    Det feltet er tilgjengelig når man aktiverer flyt på nytt. Man kan også aktivere flyten. gå inn i approval og videresende med kommentar som da også kan bidra. Men endre beskrivelsen til "husk prosjektnr" eller lignende vil kunne hjelpe godkjenner med konteringen.          ... View more

Jeg vet ikke om noen stanardløsning for dette. Men det er fullt mulig å lage en integrasjon om det skulle være ønske om dette. Det vil i så tilfelle være skreddersøm. Fordelen er at man kan få det slik man selv ønsker   mvh   Stian ... View more

Hei,    jeg kan lite om Visma Enterprise, men jeg kan garantere at dette kan gjøres vesentlig mye enklere.    Det å skrive ut for å skanne inn er bare en tungvin måte å lagre dokumentet på ett annet filområde. Det kan være at du skanner til en epostadresse eller ett mappeområde. Men det kan uansett gjøres enklere enn denne prosessen.    Hvis det er slik at det videresendes (f.eks. til orgnr@autoinvoice.no som jeg nesten føler jeg kan garantere er ihvertfall en mulighet dere kan benytte) så kan dere bare sette opp videresending av eposten til denne adressen (orgnr må erstattes av ditt faktiske orgnr)   Lagres det på ett filområde så finnes det plugins for dette, eller det kan lages for deg. Vi har satt opp automatikk for tilsvarende saker for andre kunder (andre løsninger) så her er det muligheter.    Ta gjerne kontakt om du trenger pristilbud på noe, men tipper å sende til orgnr@autoinvoice.no er det snarteste for deg.    mvh   Stian   ... View more

Hei @Edvard Berntzen    Jeg kjenner nok funksjonene der i dag. Og det er fine funksjoner. I både Global, Business, og Visma.net ERP så kan man overstyre endel ting.    Det dette ønsket går på er å få ett forslag. Det virker veldig lite intuitivt for kundene våre at feltet avgiftskode finnes i kontoplan, men ikke har noen funksjon.    I systemer som tillater deg å hente dette fra kontoplan så er det stort sett også bare forslag som kan overskrives.    Det finnes mange grunner til å avvise dette ønsket, men avvises det så bør jo også avgiftskode fjernes fra kontoplan. Det virker rotete at det ligger der uten funksjon.    Vi er begge enige om at det er det reelle bilaget som skal styre. men spørsmålet er hvordan forslaget skal komme.    Jeg mener at når du legger inn en kunde/leverandør så skal den hente fra kunde/leverandørkortet. Når du overstyrer konto så bør den hente fra konto (såfremt det ligger på konto, ellers bør den fremdeles hente fra kunde/leverandør) legger du inn ikke lagerført vare så bør den hente herfra uavhengig av hva som ligger på konto eller kunde/leverandør Og overstyrer du til noe annet enn konto/kunde/leverandør/ikke lagerført vare så bør den hente det du har lagt inn.  Det bør selvsagt alltid sjekkes mot den bestemte avgiftssonen som ligger på kunde/leverandør slik at det ikke kommer helt feil ut og kjøre her.    mvh   Stian       ... View more

skriv budsjett i søkemenyen på toppen i Visma.net ERP   trykk på budsjett under overskriiften hovedbok\transaksjoner\budsjett.  velg regnskapsbok, og år. Legg inn data i griden under. Lagre.    budsjettall på inntektskonto kommer automatisk i kreditfelt, budsjettall på kostnader kommer i debet. Så hovedregelen er at alle tall skal inn med positive tall.  ... View more

Helt enig i at det bør være en mer fleksibel måte å gjøre det på. men går du på avgiften og velger trekk fra varebeløpet så blir prisfeltet bruttofelt og ikke nettofelt slik som under.    men du må da legge det inn på alle aktuelle avgifter, og ikke bare ett sted. hadde vært en fordel om det var fellesinnstilling på alle avgifter på slikt. sjelden man vil ha brutto på 25% og netto på 15%       ... View more

Hei,    Hvis du har full designstudio så kan du sette skjermbildet i designmodus. Dobbelklikke på feltet som du ønsker på fakturaen. Det er ett felt på den boksen som dukker opp som heter ObjectID. Sjekk at det som står på fakturaen har samme ObjectID. Det er nok som Ørjan sier ett avvik her. Men noen ganger kan det også være man legger det på feil sted på blanketten. F.ek.s noe som tilhører en linje, kan ikke ligge på toppen osv. De bruddlinjene er viktige.    Hvis du går inn i design, så pass på at du tar backup av c:\programdata\visma\global\extensions så du kan reversere endringen din.  Husk også at for å være sikker på å få med endringene så bør du restarte rg_srv.exe. Det er en myk oppfriskning som ligger inne. Men det er ikke alltid den tar alt.    Det er også verdt å merke seg at ikke alt vises på forhåndsvisning av faktura i global., Noen ganger må man fullføre en faktura før ting blir skrevet inn.      Stian ... View more

Hei,    Hei, når avreise tidspunkt er kl 1615 mandag, så er første døgn fra mandag kl 1615 til tirsdag kl 1615. Døgn 2 som går fra tirsag 1615 til tirsdag kl 19 er kortere enn at personen skla ha utbetalt diett. Det gjør at det heller ikke blir trekk i diett.    Holder man musepeker over dagene så ser man klokkeslettene det gjelder. Både frokost og lunsj skulle vært registrert på første døgn i denne reisen. Da ville trekk blitt registrert.    mvh   Stian ... View more

Hei,    med dagens funksjonalitet er ikke det mulig. Men det burde gå å benytte en kostnadsbærer for å identifisere transene, og at regnskapsføreren sender disse til Autopay separat og at de her holder oversikten over det som venter til betaling. Ved å legge inn en kommentar så kan selvsagt også regnskapsfører legge det i tvist. Utfordringen blir da å holde oversikt over hva som evnt er tvistet og ikke.    Men jeg antar i utgangspunktet at når det ikke skal betales så er det en tvist rundt om varene er levert eller at fakturabeløpet er feil. I slike tilfeller så er det vel like stor sjanse for at det blir en kreditnota og ny faktura. Det er mulig å komme med tilleggsmeldinger og korreksjonsmeldinger på skattemelding i ganske lang tid etter periodeslutt.    Stian ... View more

Business er ikke jeg så god i desverre   Men typisk skal det se ut som dette på konteringslinjenen i approval for business (dette er hentet fra approval i en klient som går mot business)        Ser du bare 7010 i ett sånt tilfelle, og ikke resten så er det MDM som ikke er synkronisert. Det er en tabell som heter SyncEngine Control Information som du kan høyreklikke i og velge processing Resend to mastar data managemnet som skal sende over navn på avdeling, prosjekt konti osv på nytt.        Feilen din er egentlig i business slik jeg forstår det så jeg ville opprettet en tråd der, gjerne linket til denne. Det kan være litt feilsøking involvert. For global var ihvertfall releasenotes og F1 inne i applikasjonen forholdsvis grei på dette oppsettet. Jeg får desverre ikke hjulpet deg i mål her, men jeg vil tro det er MDM som er utfordringen din her.    Stian               ... View more

hvilket system? ... View more