Håndtere avviste fakturaer i VDC alternativt Approval

[Anonymous]

Vi håndterer i dag alle avviste fakturaer med å slette flyt og sende på ny flyt i VDC. 

Er det noen annen måte å gjøre dette på, og hvor historikken følger med? 

Ble fortalt at andre hadde en knapp med håndtering av avvik, men finner ikke dette noe sted. 

[amundsf]

Håndtere avvis ligger på fanen/knappen Til godkjenning.

Det har vært noe krøll med den i noen versjoner uten at jeg husker hvilke. Så hvis ikke kjører nyeste versjon ville jeg spurt partner før begynte å bruke den.