avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

agutvik
PARTNER

EHF 3.0/Peppol BIS 3.0 - valideringsendringer

av agutvik

Det er mye som feiler på klienter som har vært i drift noen år med det nye formatet. 

 

Finne det en oversikt over hvilke tagger som validerer mot hva? 

 

Jeg har en liste over punkter som jeg sjekker:

- EU MVA regnr korrekt

- Ingen avrunding av MVA-beløp på ordrelinjer

- MVA-sats type i avgiftskodetabell skal ikke ha innhold

- Ingen tekstlinjer uten antall

- Ingen avgiftskode på tekstlinjer

- Minuslinjer med minus foran antall, ikke foran beløp

- Ingen fakturagebyr eller systemlogikk som slår til utenfor ordrelinjer

 

Selv om alt dette sjekkes ut så kommer det feilmelding ofte med referanse til MVA. 

 

Håper noen har noe fornuftig å si angående dette. Det føles så unødvendig å må legge supportsaker på dette hele tida, dette må være feil som slår til på mange klienter. 

2 SVAR 2
agutvik
PARTNER

av agutvik

På 13-versjon så kan mange ordrelinjer og avrunding være en feilkilde. Dette skal være vesentlig forbedret på 14.10.

Ingelstrand
PARTNER

av Ingelstrand (Oppdatert ‎22-07-2020 10:14 av Ingelstrand PARTNER )

Disse kontrollere jeg

 

Versjon 11.10.x

1.      Kontrollere BO ”Bankforbnr” Ikke har noe tall der, hvis det ikke brukes bankforbnr

2.      Sjekk at BO har "Orgnummer" med bare tall Ikke Mellomslag, Ikke NO foran eller MVA bak
xxxxxxxxx

3.       Sjekk BO  "EU-Mva regnr "  uten NO uten mellomslag men med MVA bak
xxxxxxxxxMVA

4.       Sjekk Kundes "orgnummer" uten MVA uten NO uten mellomslag
xxxxxxxx

5.       Sjekk Kundes Landnr Språknr og Valutanummer i aktørs tabellen

6.       Sjekk på kunde at det ikke står operatör i GLN/GS1 feltet typ
9908:xxxxxxx, feltet skall vare blankt, om det ikke er en utlendsk kunde

 

Versjon 12.0.x

1.       Sjekk Valuta tabellen for "bankforbnr" Det skall Ikke finnes noe tall der hvis det ikke brukes

2.       Kontrollere BO ”Bankforbnr” Ikke har noe tall der, hvis det ikke brukes bankforbnr

3.       Sjekk aktørs tabellen for "bankforbnr" Det skall Ikke finnes noe tall der hvis det ikke brukes

4.       Sjekk bankkonto nummer, ikke mellomslag ikke punkter endast sifrer
xxxxxxxx

5.       Sjekk hvis de vil ha gamle XML eller nye UBL i autoinvoice behandling i BO

6.       Sjekk Importformat i DC, lavest PeppolBis 2

 

Versjon 12.10.x            

Sjekk alt fra foregående versjoner

7.       Sjekk at Hvis "IBAN" brukes, så brukes "Swiftkode" feltet og at det står Swift kode der, dette gjelder bare Hvis IBAN brukes
Ikke bruk IBAN/Swift i samme felt

8.       Sjekk at "Eu mva regnr" bruks på kunder, dette er ny lov som skall brukes i og med versjon 12.10.x

9.       Sjekk importformat i DC, lavest PeppolBis 2

10.   Ikke bruk totalrabatt

11.   Ikke bruk negative rabatter

12.   Ikke bruk negative priser i kreditnota

 

Versjon 13.x.x

1.       Sjekk alt fra foregående versjoner

2.       I prinsippet det samme som foregående versjoner

 

Versjon 14.x.x

1.       Sjekk alt fra foregående versjoner

2.       Sjekk importformat i DC, lavest PeppolBis 2 (etter versjon 14.10, bruk PeppolBis 3) *

3.       Kunder og Firma må bruke Deres Ref og Våres Ref

4.       I tillegg kan visse kunder påbyde at Ordrer nummer hos k/l brukes som referens

5.       Ikke bruk totalrabatt

6.       Ikke bruk negative rabatter eller 100 %