sende manuell EHF faktura

[Anonymous]

Har satt opp innstillinger etter veiledning for Manuell EHF faktuerering DI-fakturering, har versjon 8.1.2. Lager faktura, lagrer som klargjort "3", oppdaterer fakturajournal, trykker utfakturer, får opp "danner fil i EHF versjon 2.0".  Sjekker fakturahistorikk og setter inn distribusjonsstatus (finner ikke distribusjonsmåte) men den er blank og faktura er vel ikke sendt. Er det noe jeg har glemt....?

[Anonymous]

Har prøvd dette men det blir fremdeles ikke sendt. Det skal jo være veldig enkelt å få satt inn til å sende manuelle EHF faktura til noen få kunder. Når vi trykker utfakturering så skal det vel sendes en EHF fil til kunden automatisk eller er det noe mer man må gjøre. Er det nødvendig  å sette inn aksesspunkt.....?

[Anonymous]

Hei!

Jeg har laget et brukertips jeg tror omhandler problemstillingen din.  Se på denne her.  Kanskje også dette brukertipset kan være interessant?

Lykke til!