Hur matchas leverantör vid inläsning av fakturor i DCE via vår mottagningstjänst Visma e-faktura?

[Anders Gunnarsson]

Det finns flera sätt en e-faktura kan matchas mot en leverantör, se lista nedan. Vid matchningen används uppgifterna från leverantören i Control.

- Leverantörens namn
- GLN
- Organisationsnummer
- Momsregistreringsnummer
- Bankgiro

Matchningen enligt listan ovan kommer ske mot de fält som finns med i inställningarna. Om det inte blir någon träff eller om den inte kan hitta en unik leverantör lägger sig fakturan i steget leverantörsregistrering och du måste manuellt plocka upp en leverantör på den i DCE.

Upptäcker man att många e-fakturor lägger sig i steget leverantörsregistrering kan man kontakta DCE supporten för att hitta orsaken. Oftast beror det på att den inte kan hitta en unik leverantör att matcha mot, exemeplvis om en leverantör finns med två gånger med samma orgnr i Control. I vissa fall kan det krävas en ändring i inställningarna, exempelvis att matchning mot bankgiro saknas i inställningarna.