om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Door de scanservice is een normale factuur als debetcorrectie teruggekomen. Hoe kan ik deze weer omzetten naar een normale factuur?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Beste Tom,
Dank, we gaan de factuur verder handmatig boeken. Werken sinds 1 juni met Visma, dus nog zoeken naar mogelijkheden/oplossingen.
Beste Tom, Dank voor de oplossing, echter de factuur was al doorgezet als inkoopfactuur, is er dan nog een mogelijkheid om te corrigeren?
Beste RolandJeroen,
Nee, dan is er helaas geen mogelijkheid meer om het bestaande document te corrigeren.
Het makkelijkste is dan denk ik om hem voor deze keer tegen te boeken en handmatig nogmaals op te voeren.
Beste RolandJeroen,
Het is mogelijk om het type om te zetten door de kolom 'Soort' toe te voegen aan de weergave in Postvak In, zie daarvoor ook deze communitypost met een uitgebreide omschrijving: https://community.visma.com/t5/Nieuws-in-Visma-net-ERP/Nieuw-in-8-33-wijzigen-soort-factuur-in-Postv...
Als de herkenning van het type factuur structureel niet goed herkend wordt bij bepaalde leveranciers dan is het wel aan te raden om dit via het normale ondersteuningskanaal door te geven. Dan kunnen we daar namelijk een aanpassing in laten maken.
Visma Software BV
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS Amsterdam
Tel: 020-355 29 99
Copyright 2021 Visma Community. All right reserved.