- Atzīmēt tēmu kā jaunu
- Atzīmēt tēmu kā lasītu
- Izcelt šo Tēma pašreizējam lietotājam
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Drukāšanai pielāgota lapa
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Labdien,
Situācija sekojoša, veicot apmaksu kreditoram ir sagatavots maksājuma uzdevums, kurā grāmatojums norādīties pa tiešo uz D7xxx, nevis 53xxx. Rēķins kā tāds apgādē nav grāmatots.
Apgādes klientu atlikumu atskaitē šīs summas parādās.
Jautājums kā izlabot atskaiti, lai šādas summas nerādītos?
Saprotu, ka pareizi būtu bijis, ja maksājuma uzdevumā būtu izvēlēts klients Neuzskaita, nevis Kreditors. Bet to uz iepriekšējiem periodiem vairs mainīt nevaru 😞
Atrisināts! Doties uz risinājumu
- Tēmas:
-
Apgāde un realizācija
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Detalizēts apraksts, kā izslēgt dokumentus no apgādes vai realizācijas pieejams
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Paldies, šis nederēs, Apgādes preču dokumentos neparādās summas. Tikai klientu atlikumu atskaitē.
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
No apgādes ir jāizslēdz maksājuma dokuments: dokumenti - apgāde - maksājumu dokumenti
No norādītā apraksta:
Šādiem gadījumiem tiek piedāvāta iespēja attiecīgo preču vai maksājuma dokumentu izslēgt no apgādes sistēmas (Dokumenti→Apgāde→ Preču dokumenti/Maksājumu dokumenti →Darbības→Izslēgt no apgādes sistēmas).
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Liels paldies, izdevās! Lai Jums brīnišķīga diena 🙂