Avansa norēķini

[Anonymous]

Labdien!

Kā programmā pareizi vadīt avansa norēķinu atskaites, lai virsgrāmatā paradās tikai avansa norēķina persona, paralēli konkrētai avansa norēķinu personai varēt piesaistīt attiecīgu kreditora dokumentu.

Man šobrīd sanāk šādi.Ko es daru nepareizi?

[Aiva Bondare · Accepted solution]

Labdien!

Veidojot avansa norēķina atskaitē izdevuma dokumentus, avansa norēķinu persona nav dokumenta klients. Kā dokumenta klientu norāda ierakstu no Klientu saraksta (Pamatdati -> Klienti). Veidojot naudas dokumentus, avansa norēķinu persona ir dokumenta klients. Līdz ar to skatoties 2380 kontu atskaitē "Kontu apgrozījums pa klientiem" nekad nebūs summas dalījumā tikai pa avansa norēķinu personām.

Ja ir vajadzība virsgrāmatas kontu apgrozījuma atskaitē redzēt dalījumu pa avansa norēķinu personām, tad ir iespēja izmantot objekta dimensiju "Avansa norēķinu persona".

Par objekta dimensijas pielietošanu uzskaitē konsultējieties pie sava klientu konsultanta.