Kā pareizi veikt noliktavas un finanšu dokumentu uzskaiti, ja ārzemju piegādātāja rēķins ir par preci 100 gab. un summa 10000 EUR, bet faktiski prece ir atnākusi 90 gab. (summa 9000 EUR)?
Piegādātājs pēc tam atsūta kredītrēķinu par nesaņemto preci 1000 EUR. Noliktavā preci uzskaita faktiskajā daudzumā un summā. Līdz ar to preču dokumenta summa atšķirsies no tā rēķina summas, kas saņemts no piegādātāja. Vajadzētu, lai finansēs grāmatotos pilnā rēķina summa 10000 EUR un pilna kredītrēķina summa ( piem., 1000 ).
Ļoti gribētu uzzināt, kā pareizi rīkoties šajā situācijā?
(Jautājuma autore: Daiga Putniņa)