User Profile
Anders X Nilsson
409
Posts
350
Kudos
1
Solution
08-11-2022
15:09
2 Kudos
Betalningsmetod har lagts till som en kolumn och är nu möjlig att visa i listan över leverantörsfakturor att betala.
Genom att klicka på knappen öppnar du tabellinställningar, där du väljer vilka kolumner som skall visas i listan.
... View more
Categories:
25-10-2022
13:01
1 Kudo
Det finns nu möjlighet att reversera en kreditleverantörsfaktura i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). När du använder funktionen skapas automatiskt en kopia av den ursprungliga kreditleverantörsfakturan som kan redigeras/korrigeras.
Notera att detta sätt endast fungerar med kreditleverantörsfakturor som inte härrör från fönstret Inköpsorder (PO301000) eller Inleveranser (PO302000).
Du hittar funktionen Reversera under rullgardinsmenyn Åtgärder i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000).
... View more
Categories:
13-10-2022
10:26
3 Kudos
Rapporten Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) har ändrats, så att den nu visar alla produkter som har ett lagervärde i vald period (istället för endast produkter med en förändring under vald period).
För att öka läsbarheten har också följande kolumner bytt namn:
Ingående kostnad → Ingående värde
Kostnad → Värdeförändring
Utgående kostnad → Utgående värde
... View more
04-10-2022
14:20
2 Kudos
I fönstret Inköpsorder (PO301000) är det nu möjligt att se tillgängligheten för en vara direkt i tabellsidfoten. Det är nu inte längre nödvändigt att leta efter denna information i ett annat fönster.
Detta är ett förslag som inkommit via Förbättringsförslag på Kundcommunity.
... View more
Categories:
27-09-2022
13:45
1 Kudo
I rapporten Kontospecifikation (GL63301S) kan du nu söka efter kontonummer genom att skriva in en del av kontonamnet i urvalen Från konto och Till konto.
När du valt ett kontonummer i Från konto, och du söker på ett kontonamn i Till konto begränsas sökningen till konton som inte är lika med eller är större än valt konto i Från konto.
... View more
Categories:
09-09-2022
15:55
2 Kudos
I Visma.net Expense hittar information om versionsnyheter genom att klicka på ikon för Hjälpcenter uppe till höger.
I hjälpcenter klicka på ikonen som ser ut som ett hus och sedan på Skriven hjälp. Här återfinns menyvalet Nyheter i versionen där du kan läsa om vad som släppts.
... View more
06-09-2022
14:26
2 Kudos
I denna version har den sista funktionaliteten som saknades i det nya Betalningsfönstret lagts till, så funktionaliteten motsvarar den som återfinns i det gamla fönstret för Betalningsförslag.
Det som lagts till är:
Schemaläggning. Automatisera din betalningsprocess
Status. Se status på dina betalningar och hantera felaktigheter
Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om funktionaliteten.
Fördelar med det nya fönstret för betalningsförslag
Förbättrad användarvänlighet
Bättre överblick
Snabbare
Betala från flera betalningsmetoder samtidigt
Proaktiv avvikelsehantering
Från och med denna version kommer det nya fönstret Betalningsförslag att vara standard när man skapar ett nytt företag i Visma.net ERP.
Det gamla fönstret släcks ned
Från och med 3/10 kommer det gamla fönstret för Betalningsförslag att släckas ned och ersättas med det nya fönstret för Betalningsförslag. Det gamla fönstret kommer då inte längre att vara tillgängligt.
Så aktiverar du det nya fönstret
För att aktivera det nya betalningsfönstret markerar du radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000)
För att få access till det nya betalningsfönstret måste en användare därefter få någon av de två rollerna:
Payment processor - tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten
Payment Viewer - endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar
Vi kommer inom kort, här på kundcommunity, att bjuda in till ett webinar där vi går igenom vad du som användare kommer att behöva göra, vad som är fördelarna med det nya fönstret och vad du skall tänka på.
... View more
Categories:
06-09-2022
13:31
2 Kudos
Notera! För att se nya fönstret Betalningsförslag måste detta vara aktiverat och att du har en korrekt roll tilldelad i Admin.
Fliken Status visar alla betalningar som av någon anledning misslyckats att skickas iväg för betalning.
Det innebär att när Visma.net Financials försöker skicka fakturor till AutoPay och detta inte lyckas, då måste du, som användare, ta hand om problemet så snart som möjligt för att fakturorna ska kunna skickas iväg för betalning. Visa, åtgärda och skicka om, allt detta kan du hantera från fliken Status.
De olika statusarna
Alla betalningsbuntar (som antingen skapas manuellt eller via schemaläggningar och) som skickas till AutoPay kommer att visas på fliken Status med någon av följande statusar:
Skickad till AutoPay. Betalningsbunten har lyckats att skickas till AutoPay.
Misslyckades. Någon post i betalningsbunten har ett fel som gör at bunten inte lyckats skickas till AutoPay.
En betalningspost som behandlas har statusen:
Pågår
En betalningspost kan också få status:
Arkiverad. Detta sker när en schemaläggning körs och det inte finns några fakturor att skicka till AutoPay kommer denna att få statusen Arkiverad. Detta händer också i de fall då alla fakturor från en betalningsbunt dyker upp igen på fliken Förbered betalningar när bunten av någon anledning inte kunnat skickas till AutoPay
Viktig att känna till
I listan skall det inte finnas några betalningsbuntar med status Misslyckade.
Alla förfrågningar med denna status bör hanteras så snart som möjligt och därför visas alla poster med denna status överst i listan
Alla poster med status Misslyckade kan åtgärdas, det är bara en fråga om hur. Vissa kan åtgärdas på fliken Status och skickas om från denna flik. Andra med status Arkiverad hanteras från fliken Förbered betalningar och skickas om från denna flik.
Se innehållet i betalningsbunten
Klicka på pilen längst till höger på raden för att se information om betalningsbunten.
Nu visas listan över alla fakturor som ingår i bunten.
Skulle bunten innehålla något fel visas information vad felet är i statusfältet, exempelvis ett felaktigt kontonummer. Du kan direkt från denna flik öppna leverantören och fakturan (i ett nytt fönster) för att korrigera eventuella fel. När felet åtgärdas klicka bara på knappen Skicka igen och stäng för att skicka om betalningsbunten.
Hur du åtgärdar fel
Steg 1
Klicka på knappen längst till höger på raden med den felaktiga betalningsbunten.
Steg 2
Läs felmeddelandet och se om du kan använda informationen för att förstå vad felet är.
Steg 3
Om det behövs, kan du använda sökfältet för att hitta den felaktiga fakturan. Alla sökbara fält kan sökas delvis utom bankkontonummer som är krypterat. För att söka fram detta, så måste du, skriva in hela bankkontot från felmeddelandet.
Steg 4
Klicka på fakturan för att öppna leverantörsfakturan i en nytt popup-fönster, åtgärda felet. Spara sedan och stäng därefter popup-fönstret.
Steg 5
Klicka på knappen Skicka igen och stäng.
Den nya betalningsbunten kommer att dyka upp på fliken Status med statusen Pågår.
Om felmeddelandet visar att problemet inte kan åtgärdas?
Om felmeddelandet visar att problemet inte kan åtgärdas, så finns alla fakturorna i bunten redan tillgängliga för betalning igen på fliken Förbered betalningar. När du öppnat detaljerna för bunten på fliken Status klickar du bara på knappen Arkivera och stäng. Därefter går du in på fliken Förbered betalningar och gör en ny betalningsbunt avseende dessa fakturor.
... View more
Categories:
06-09-2022
13:31
1 Kudo
Med hjälp av scheman kan du automatisera din betalningsprocess. I fönstret Betalningsförslag har en ny schemaläggare skapas.
Allmänt om schemaläggning
Dina ändringar sparas automatiskt och du kan radera ett schema när som helst. Alla fakturor med avvikelser exkluderas när ett schema körs. När en schemaläggning har körts visas denna på fliken Status. Skulle en schemaläggning av någon anledning misslyckas visas info om detta också på fliken Status.
Nedan kan du läsa mer om hur en schemaläggning skapas.
Du når Schemaläggare från fliken Förbered betalningar.
Skapa ett nytt schema
1. Lägg till ett nytt schema. För att lägga till en ny schemaläggning, klicka på knappen Lägg till nytt schema längst upp i vänstra hörnet.
2. Ange ett namn för den nya schemaläggningen i kolumnen Namn.
3. Välj företagsgren i kolumnen Företagsgren. Som standard är aktuell företagsgren vald.
4. Välj Betalningsmetod. Du kan välja en specifik betalningsmetod eller alla.
5. Likvidkonto. Du kan välja ett specifikt likvidkonto eller alla likvidkonton. Notera att endast likvidkonton knutna till den valda betalningsmetoden går att välja.
6. Intervall. Välj intervall, Dagligen eller Veckovis.
7. Dag
7A. Om Dagligen valts i Intervall:
I Betalningsvillkor, som nås via menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Betalningsvillkor finns inställningar för hur betalningar skall hanteras om förfallodatum inträffar på helgen.
7B. Om Veckovis valts i Intervall:
Ange vilken veckodag schemat skall köras.
8. Betalningsdatum
8A. Om Dagligen valts i Intervall:
Välj vilka fakturor skall hanteras. Du kan välja mellan All open documents until current date eller All open documents.
8B. Om Veckovis valts i Intervall:
Välj vilka fakturor skall hanteras. Du kan välja mellan All open documents until current date, All open documents until next run eller All open documents.
På varje leverantör, på fliken Betalningar i fältet Ledtid betalning (dagar) finns inställningen för ledtid gällande betalningar.
9. Tidzon. Välj vilken tidzon som schemläggaren skall använda. Som standard föreslås webbläsarens tidzon.
10. Tid. Välj vilken tid schemaläggaren skall köras. Notera att det är möjligt att köra flera schemaläggningar vid samma tidpunkt.
11. Status. Klicka på selektorn till På när du vill börja använda schemaläggningen. Du kan när som helst ändra schemat till Av.
Notera att varje gång en ändring görs i en schemalägggning avaktiveras denna. Vill du börja använda den igen måste du aktivera den.
Schemaläggningens status visas i kolumnen Status längst till vänster. Grå är inaktiv och grön är aktiv.
... View more
Categories:
22-08-2022
09:44
Visma arbetar kontinuerligt med förbättringar av funktioner och gränssnittet i AutoPay. I den här artikeln kan du läsa om två nya funktioner:
Hämta ned flera filer från bank samtidigt
Den första nyheten är att möjligheterna på fliken Översikt är utökade och du som vill hämta ned flera "Filer från bank" samtidigt kan nu göra det.
Markera de rader som ska hämtas ned och välj Nedladdningsalternativ.
Ladda upp filer i BgMax-formatet till AutoPay
Den andra nyheten är att det nu går att ladda upp filer i BgMax-format till AutoPay. AutoPay kan konvertera filerna till XML-format som då kan behandlas som inkommande inbetalningar i AutoPay. Vill du använda denna funktion behöver du anpassa ditt bankavtal i AutoPay.
Ett användningsområde för den här funktionen kan t ex vara om inbetalningar redovisas till dig i BGMAX-format från ett inkassobolag.
... View more
Categories:
16-08-2022
16:26
https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Installning-for-att-fa-Skatteverket-forvalt-i-momsfonster-ver-9/ba-p/513676
... View more
16-08-2022
16:09
En ny kolumn för Standard skattemyndighet har lagts till på fliken Momsinformation i fönstren Företag (CS101500) och Företagsgrenar (CS102000).
Här kan du välja leverantörer som har alternativet Leverantör är skattemyndighet aktiverad. När den är aktiverad kommer Skatteverket att föreslås i följande fönster:
Detaljer momsrapport (TX502010)
Momskontroll översikt (TX40300S)
Momskontroll - detalj (TX40400S)
Skatteperioder (TX207000)
Skatte-/momsjustering (TX301000)
Periodisk sammanställning (AR40501S)
Periodisk sammanställning (gammal) AR40500S
Bokför ingående moms (TX503500)
Bokför utgående moms (TX503000)
Rapportgrupper (TX205200)
Rapporteringsinställningar (TX205100)
Har man inte valt Skattemyndighet enligt ovan, och har man flera skattemyndigheter, kommer den första i listan att vara förvald.
Notera! Undantag för fönsterna Förbered momsrapport (TX501000) och Bearbeta momsrapport (TX502000). De kommer för närvarande bara att välja den första skattemyndigheten i listan om den är tom och i övrigt den som är vald på skärmen vid byte av företag/företagsgren.
Detta är ett förslag som inkommit via Förbättringsförslag på Kundcommunity.
Se Release Notes för en komplett lista av vad som har släppts i version 9.10.
... View more
Categories:
11-08-2022
13:05
1 Kudo
Nu finns det i AutoInvoice möjlighet att via e-post, med automatik, återkommande få en rapport över de av dina leverantörer som inte skickar dig elektroniska fakturor, trots att möjligheten finns.
Gör så här för att aktivera funktionaliteten:
I AutoInvoice, välj menyvalet Inställningar > Kompletterande tjänster och klicka sedan på Leverantörsbeartbetning.
Markera kryssrutan Skicka rapport.
I listboxen Intervall, välj hur ofta listan skall mailas till vald/valda mottagare. Valbart är dagligen, veckovis eller månadsvis.
I fältet fältet E-post till mottagare skriv in e-postadressen till den person som skall erhålla listan via e-post och klicka sedan på knappen Lägg till.
Upprepa punkt 4 om du vill lägga ytterligare mottagare av listan
Klicka på knappen Spara.
Genom att be dina leverantörer att skicka fakturorna elektroniskt istället för på papper, som sedan skannas och tolkas, gör du miljön en stor tjänst samtidigt som du får din faktura snabbare och att du vet att informationen från fakturan som kommer in i systemet är mer tillförlitlig.
... View more
Categories:
11-08-2022
09:36
1 Kudo
Möjlighet att ändra rapporteringsintervall för moms (TX207000)
I fönstret Momsperioder (TX207000) har kryssrutan Ändra skatterapporteringsperiod lagts till.
Markeras kryssrutan visas meddelandet "Är du säker på att du vill ändra rapportperioderna? Detta kommer att ändra rapportintervallet för kommande momsrapporter."
Klickar du på knappen Ja, kommer momsperiodtypen att kunna redigeras och det går att byta till ett annat momsrapporteringsintervall. När ändringen görs, ändras de momsrapporteringsperioder som är öppna till den nya typen. De nya perioderna beräknas baserat på behandlade perioder och den nya typen du har valt.
Exempel:
Byter du från Kvartalsvis till Månadsvis där första kvartalet är stängt/förberett får du månadsvis rapportering från och med april (period 4). Byter du från Månadsvis till Kvartalsvis där januari-april (period 1 t o m 4) är stängd/förberedd får du kvartalsvis rapportering från och med juli (period 7). Byter du till en typ som inte passar in i de återstående perioderna visas ett felmeddelande bredvid fältet Momsperiodtyp.
... View more
11-08-2022
09:36
2 Kudos
Nu finns möjlighet för att öppna stängda momsperioder (TX207000)
En funktion för att öppna en momsperiod på nytt, har lagts till under menyn Åtgärder i fönstret Skatteperioder (TX207000). Det går nu att öppna en stängd momsperiod igen och den återställs till status Förberedd vilket gör det möjligt att annullera eller justeringa den. Skattefakturan som skapades när perioden stängdes reverseras inte och denna måste reverseras manuellt. När du avslutar perioden igen skapas, en ny momsfaktura (om du inte tillfälligt ändrar inställningarna för att skapa momsfakturor, en inställning som finns på Skatteverkets leverantör).
Notera! Det går inte att öppna perioder igen om du har förberett perioden, samt om momsperioden finns i ett stängt räkenskapsår.
... View more
10-08-2022
09:03
1 Kudo
Inställningarna i huvudet för i fönstret Likvidkonton (CA202000) har grupperats i fyra olika områden för att ge en bättre användarupplevelse:
Allmän information,
Inställningar,
Inställningar för avstämning, och
Inställningar för AutoPay-integration.
... View more
Categories:
09-08-2022
15:39
1 Kudo
Du kan nu börja filtrera fram data i fönstret Leverantörspriser (AP202000) direkt. Som standard läser sidan inte längre all befintlig data när du öppnar fönstret.
Genom att markera den nya kryssrutan Visa alla hämtas att befintlig information om leverantörspriser.
Se Release Notes för en komplett lista av vad som har släppts i version 9.09.
... View more
Categories:
11-07-2022
08:59
Hej Lotta.
Har ni synpunkter på Visma Lön Anställd, vänligen kontakta Visma SPCS AB som säljer och supporterar detta.
... View more
06-07-2022
10:03
3 Kudos
I fönstret Inleveranser (PO302000) kan nu använda leverantörens artikelnummer när du gör inleveranser om du lagt in detta på en artikel i registret Lagerförda artiklar.
Alternativt ID är ett fält i artikelregistret där du kan registrera ett annat ID än ditt artikelnummer. Du kan till exempel använda detta ID till leverantörens artikelnummer för hitta rätt artikel.
Exempel:
I registret Lagerförda artiklar (IN202500) på fliken Korsreferens lägg in i leverantörens artikelnummer (i vårt exempel 1234567) på artikeln LM1 med alternativtyp Leverantörens artikelnr.
Vid registrering av inleveransen från den valda leverantören i fönstret Inleveranser (PO302000) kan du nu i kolumnen Inleverans skriva in leverantörens artikelnummer (istället för ditt egna artikelnummer). Vi skriver in 1234567 som var leverantörens artikelnummer i vårt exempel.
När du klickar Enter söks korrekt artikelnummer fram med hjälp av korsreferensen som lades upp på artikeln. Ditt eget artikelnummer skrivs då in i fältet Artikelnummer och leverantörens artikelnummer presenteras i fältet Alternativt ID.
Detta är ett förslag som inkommit via Förbättringsförslag på Kundcommunity.
Se Release Notes för en komplett lista av vad som har släppts i version 9.04.
... View more
Categories:
10-06-2022
09:44
Om det inte står något om generellt nedsatt prestanda på status.visma.com och ni upplever problem, är det viktigt att ni tar detta vidare till er partner som kan rapportera till oss för undersökning. Den information som är viktigt för oss att få in är följande:
Företagsnamn
Vilken process man upplever problem med och hur långt tid det tar jämfört med normalt
Om man har, tid och datum på när man startade processen
... View more
01-06-2022
15:28
För att förbättra kvaliteten på användarrollerna och dess inställningar behöver vi synkronisera/uppdatera Visma.net ERP med data från vår OnDemandPlatform (ODP).
Idag kl 16.00 kommer vi att påbörja synkroniseringen av företag/användare/roller. Detta kommer att fortsätta under natten och pausas vid 08.00 i morgon bitti för att fortsätta igen följande dag klockan 16.00 tills alla roller synkroniserats.
Vi förväntar oss inte att detta kommer att påverka er som användare.
... View more
28-04-2022
16:06
3 Kudos
Tack för en relevant fråga. Anledningen till att inlägget publicerats är vi fått förfrågningar från ett antal kunder som bedriver samhällsviktig verksamhet och som behöver skapa sig en bild om deras leverantör och/eller underleverantörer har kopplingar till Ryssland och/eller Ukraina. I de fall det finns kopplingar önskar de veta vad vi på Visma gör för att minska riskerna. Vi gör också kontroller mot EUs rådande sanktionslista för att säkerställa att vi inte bryter mot denna.
... View more
14-04-2022
11:23
Angående den rådande situationen i Ukraina
För er information har Visma inga anställda i Ryssland eller Ukraina. Vi har inte heller någon distribution av våra lösningar i dessa länder utan gör nu en undersökning för att se om vi kan ha levererat lösningar till kunder via Sverige, så här långt har inga ryska eller ukrainska kunder kommit fram. Vi gör samtidigt en kontroll mot EUs rådande saktionslista, där kontroller görs på organisationsnummer och till dessa associerade personer i egenskap av styrelseledamot och/eller ägare.
... View more
Categories:
15-03-2022
12:52
3 Kudos
Tidigare fanns vissa skärmbilder som hade samma eller likartade namn, vilket kunde uppfattas som förvirrande. Vi har nu ändrat de svenska namnen på nedanstående fönster för att förtydliga innehållet i dessa:
Tidigare namn
Nytt namn
Engelskt namn
Fönster ID
Inköpsorder
Lista inköpsorder
Purchase order list
PO40100S
Försäljningsordrar
Inställningar försäljningsorder
Sales order preferences
SO101000
Försäljningsorder
Lista försäljningsorder
Sales order list
SO40101S
... View more
Categories:
01-03-2022
21:52
1 Kudo
Ser nu att du inte var ute efter tusentalsavgränsning, utan ett specifikt format. Nedanstående formel bör fungera om antalet tecken i strängen alltid är lika långt
=EXTEXT(B3;1;3)&" "&EXTEXT(B3;4;2)&" "&EXTEXT(B3;6;3)&" "&EXTEXT(B3;9;3)
... View more
01-03-2022
16:00
1 Kudo
För att underlätta momsavstämningen har två nya förfrågningar, Momstransaktioner och Ej frisläppta momsdokument, lagts till under Förfrågningar i menyn för Skattehantering:
Momstransaktioner
Meny > Fler val > Skattehantering > (Förfrågningar) Momstransaktioner (TX40500S)
I det här fönstret kan du se alla huvudbokstransaktioner med information om moms.
Ej frisläppta momsdokument
Meny > Fler val > Skattehantering > (Förfrågningar) Ej frisläppta momsdokument (TX40301S)
Detta fönster visar alla momstransaktioner som inte har frisläppts till momsrapporteringen.
... View more
Categories:
01-03-2022
12:28
Testa att använda =TEXT(B3;"# #")
... View more
22-02-2022
15:08
1 Kudo
Under menyvalet Meny > Redovisning > (Egenskaper) Rapporter i fönstret Rapporter (CS206000) finns en ny parameter Kontotyp. Denna innehåller alternativen Alla, Tillgång/Skuld, Intäkt/Kostnad, Tillgång, Skuld, Intäkt, och Kostnad.
Den nya parametern för resultat- och saldorapporter (ARM) ger beroende på rapport och data en förbättrad prestanda med cirka 20 % när denna används. I nya företag är värdena förinställda. Vi rekommenderar att du ställer in värdet för de ARM-rapporter du för närvarande använder i befintliga företag.
För:
Balansrapporter, använd kontotyp Tillgång/Skuld
Resultatrapporter, använd kontotyp Intäkt/Kostnad
För kombinerade rapporter, använd kontotyp Alla.
Notera! Använder du enhetsuppsättningar baseras filtreringen på både parametern Kontotyp och enhetsuppsättningsinställningarna, så vi rekommenderar att du kontrollerar att dessa parametrar inte har någon motkonflikt, vilket kan innebära att en tom rapport visas.
... View more
Categories:
15-02-2022
14:29
2 Kudos
Tidigare på en leverantör, om ett bindestreck eller mellanslag använts i något av fälten Organisationsnummer, Momsregistreringsnr eller i Betala till (t ex Bankgironummer eller Plusgironummer) fick du en varning i fönstret Fakturainkorg (AP50604S) om att leverantören borde uppdateras. Valideringen tar nu hänsyn till detta och ger inte längre någon varning.
Exempel: Efter ändringen, om Bankgironummer på leverantör är 123-4567 och bankgironumret på inbetalningsposten är 1234567 får du inte längre en varning om att leverantören bör uppdateras.
... View more
Categories:
Activity Feed for Anders X Nilsson
- Posted Ny inställning för att skicka e-post direkt (istället för att vänta på schemaläggning) (Ver 10.31) on Nyheter för Visma Net. 14-01-2025 14:50
- Posted Inställning att OCR-nummer krävs på en leverantör (Ver 10.31) on Nyheter för Visma Net. 14-01-2025 14:49
- Got a Kudo for Har du koll på vilka regler som finns gällande hållbarhets-/klimatrapportering inför 2025?. 16-12-2024 11:50
- Posted Har du koll på vilka regler som finns gällande hållbarhets-/klimatrapportering inför 2025? on Nyheter för Visma Net. 11-12-2024 08:30
- Posted Nu kan du mappa rader vid import av orderrader i Nya Orderfönstret (Ver 10.29) on Nyheter för Visma Net. 11-12-2024 08:07
- Posted Förbättrad navigering i Avstämning kund- och leverantörsreskontra (Ver 10.29) on Nyheter för Visma Net. 11-12-2024 07:21
- Got a Kudo for Momskod för ruta 42 på momsdeklarationen (Ver 10.28). 10-12-2024 11:39
- Posted Momskod för ruta 42 på momsdeklarationen (Ver 10.28) on Nyheter för Visma Net. 03-12-2024 14:57
- Got a Kudo for Info gällande nya Försäljningsorderfönstret. 29-11-2024 15:41
- Posted Svar: Katastrof - Visma rullar ut trasig ordervy i produktion on Forum för Visma Net. 29-11-2024 14:51
- Posted Svar: Forcering av det nya orderfönstret och feedback av effekterna av detta on Forum för Visma Net. 29-11-2024 14:50
- Posted Info gällande nya Försäljningsorderfönstret on Nyheter för Visma Net. 29-11-2024 14:48
- Got a Kudo for Nya försäljningsorderfönstret - översikt. 12-11-2024 15:27
- Got a Kudo for Nya försäljningsorderfönstret - översikt. 12-11-2024 10:17
- Got a Kudo for Tips & trix i nya orderfönstret. 12-11-2024 08:18
- Got a Kudo for Nya försäljningsorderfönstret - översikt. 11-11-2024 16:28
- Got a Kudo for Tips & trix i nya orderfönstret. 11-11-2024 12:10
- Got a Kudo for Nya försäljningsorderfönstret - översikt. 08-11-2024 08:17
- Posted Nya försäljningsorderfönstret - översikt on Nyheter för Visma Net. 07-11-2024 14:22
- Posted Tips & trix i nya orderfönstret on Nyheter för Visma Net. 07-11-2024 14:22