Nu kan du som användare av Riskanalys (och Inyett One) få information om en företrädare i ett företags styrelse är förknippad med ett annat företag som förekommer på en varningslista.     Under sektionen Bedrägeri visas nu raden Varningslistad (Anknytning, Styrelse) som information. Genom att klicka på knappen Utökad kontroll (Inyett) --> finns möjlighet att navigera till avsnittet Befattningshavare där den aktuella personen och associationen till företaget som förekommer på en varningslista visas.    Vill du veta mer om tilläggstjänsten Riskanalys, läs mer här: https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Sa-har-fungerar-var-inbyggda-tjanst-Hamta-foretagsinformation/ba-p/617944   ... View more

I Expense finns det nu möjlighet att lägga in egna förklarande hjälptexter till utläggstyperna. När en användare väljer en utläggstyp där det finns en förklarande hjälptext händer följande:     Hjälptexten visas direkt (användaren behöver inte klicka på någonting) utan en popruta visar den anpassade texten. Hjälptexten visas bara första gången en användaren använde utläggstypen. Nästa gång finns texten fortfarande tillgänglig, men då måste användaren klicka på ikonen med ett frågetecken till höger om listboxen med utläggstyper. Så här skapar du en egen förklarande hjälptext Välj menyvalet Inställningar > Kostnadstyper > Utlägg. Klicka på en utläggstyp.     På utläggstypen har en filk som heter Anpassad text lagts till. Här fyller du en specifik text för den valda utläggstypen som kan användas för att förklara för användarna var och hur utläggstypen skall användas. ... View more

Aktivera Autopay Detect nu - få tjänsten kostnadsfritt till slutet av augusti. Ekobrottsmyndighetens checklista är värdefull, men vem hinner gå igenom den manuellt? Autopay Detect gör det automatiskt - vid varje betalning. Med data från över 17 källor minskar du risken för bedrägeri och annan brottslighet. Läs mer Så här kan du prova Autopay Detect                         Aktivera Autopay Detect fram till och med 31 augusti 2025.  Inne i AutoPay visas en banner och även en popup-ruta (se bilden ovan). Här finns information om erbjudandet och guidning vidare till aktivering.   Du som har administratörsroll kan aktivera Autopay Detect och detta görs i AutoPay, under Administration > Varningar. Här gör du inställningar och anpassar kontrollerna till förutsättningarna i ert företag, exempelvis sätta gränsvärden.   Notera att om du inte vill använda AutoPay Detect efter den 31 augusti 2025 måste du avaktivera tjänsten. Om du uppskattar tjänsten och fortsätter använda den kontrolleras dina utbetalningar till en kostnad av 1,50 kr per transaktion fr o m den 1 september 2025.   Erbjudandet att prova AutoPay Detect utan kostnad gäller kunder med AutoPay som inte redan använder AutoPay Detect eller Inyett Detect.        ... View more

Microsoft uppdaterar sina säkerhetsprotokoll för att ge ökad säkerhet. Den 1 september 2025 avvecklas den äldre metoden Basic Authentication för Microsoft 365-tjänster som Exchange Online. I en tid där effektivitet och säkerhet är avgörande för alla företag, har det senaste protokollet Open Authentication 2.0 (OAuth 2.0) en viktig roll i att skydda och förenkla åtkomst till företags resurser.   För er som skickar e-post från Visma Net med egen server från Microsoft finns nu i Visma Net stöd för att använda OAuth 2.0.   Välj Meny > Fler val > (Inställningar) System > (Egenskaper) Systemkonton, e-post (SM204002) för att göra de inställningar som behövs:   På fliken Inställningar för utgående e-post avmarkera kryssrutan Använd standardserver för utgående e-post.   Ange nedanstående uppgifter: Utgående mailserver: smtp.office365.com Markera kryssrutan Min utgående server kräver autentisering Markera kryssrutan Logga in med I Inloggningstyp välj Microsoft OAuth2 i listan Klient. Ange ditt Client ID. Klienthemlighet. Ange ditt Secret ID (visas krypterat). Klient-ID. Ange ditt Tenant ID. I Utgående serverpost (SMTP) välj TLS i listan och Utgående serverpost (SMTP) sätts automatiskt till 587. Spara dina inställningar.   Notera! När du klickar på knappen TEST kommer ett e-post testmeddelande att skickas till svarsadressen, från e-postadressen som angetts i huvudet Läs mer hos Microsoft https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/how-to-set-up-a-multifunction-device-or-application-to-send-email-using-microsoft-365-or-office-365 Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/       ... View more

Ändringar har gjorts i fönstret Skatteperioder för att göra det enkelt att lägga till ett nytt momsår före eller efter befintliga momsår. När du sparar ett momsår lägger systemet också till momsperioderna automatiskt. Så här lägger du till ett nytt momsår Välj menyvalet Meny > Fler val > (Ekonomi) Skattehantering > (Register) Skatteperioder (TX207000).      1. Klicka på förstoringsglaset längst till höger i fältet Momsår. 2. I fönstret som öppnas visas nu visas ytterligare ett år före och ett år efter de år som tidigare sparats i Visma Net. 3. Klicka på det senaste året som visas och sedan på Välj.  4. Klicka på knappen Spara för att spara det nya momsåret.   Notera! Du bara kan radera det första eller sista momsåret så länge alla perioder är öppna. Knapparna + (lägg till) och x (ta bort) skatteperioder är endast aktiverade när du har markerat kryssrutan Kort räkenskapsår och du står i det senaste momsåret.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

Kryssrutan Fördela per valuta har lagts till i fönstret Avstämning kund- och leverantörsreskontra (GL408000) för att det skall vara möjligt att se eventuella differenser per valuta.      Genom att markera kryssrutan Fördela per valuta grupperas varje konto per valuta i listan, vilket gör det enklare att se om differens finns på ett konto där valuta använts.   Notera! När du klickar på länken i kolumnen Saldo Redovisning och öppnar fönstret Kontodetaljer visas det totala beloppet för kontot då det inte finns något filter för valuta i huvudet i detta fönster.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

Subventionsgraden för rotavdraget höjs tillfälligt under perioden 12 maj–31 december 2025 från 30 procent till 50 procent för att stötta byggbranschen i det nuvarande konjunkturläget.   Rot-avdraget innebär att du får ett skatteavdrag för arbetskostnaden när du anlitar ett tjänsteföretag för reparation, underhåll, ombyggnation eller tillbyggnad i hemmet. Under 2024 var taket tillfälligt höjt till 75 000 kronor, men från 1 januari 2025 sänktes det igen till 50 000 kronor, men med det nya beslutet höjs avdragsrätten till 50 % av arbetskostnaden under perioden 12 maj till 31 december 2025. Om du kombinerar ROT och RUT får den totala summan uppgå till 75 000 kronor.   Läs mer här:  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2025/03/tillfalligt-hojd-subventionsgrad-for-rotavdraget/   Så här ändrar du inställningen i Visma Net Välj menyvalet Meny > Fler val > Inställningar > (Organisation) Företag.     På företaget på fliken ROT och RUT under sektionen ROT i fältet ROT och RUT procentsats ändra procentsatsen från 30 till 50 procent från och med den tidpunkt då du vill skapa ROT-fakturor med ett 50 procentigt ROT-avdrag. ... View more

    Nu kan fältet Radsumma editeras på orderrader. När beloppet ändras uppdateras enhetspris och rabattbelopp.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

I fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000) är det nu, med hjälp av åtgärden Avskrivning möjligt att skriva av mindre restbelopp på leverantörsbetalningar.     När du valt Avskrivning får du en fråga om du är säker på att du vill skriva av restbeloppet. Klicka Ja på denna.     En korrigeringspost skapas för avskrivningen. Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från den angivna orsakskoden. Leverantörsbetalningen får status Stängd   För att aktivera funktionalitet måste du först göra följande   1. Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra. 2. Under sektionen Avskrivning av betalning, ange Gräns för betalningsavskrivning. Det vill säga det maximala beloppet som skall kunnas skrivas av med denna funktionalitet, Kod för betalnings kod. Här anges den orsakskod som skall användas på avskrivningen.  3. Klicka på Spara.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

I samband med dagens versionsuppdatering av Visma Net implementerar vi nu WalkMe. WalkMe är en integrerad plattform för lärande och informationsdelning som körs "ovanpå" Visma Net och gör det möjligt att informera samt vägleda dig som slutanvändare om vad som händer i och runt systemet. WalkMe används sedan tidigare i Visma Net i Norge samt i vissa andra av våra mjukvarulösningar i Sverige. Det här kan du förvänta dig att se via WalkMe i Visma Net:   1. Interaktiva tips och tricks:   När du jobbar i systemet kan det dyka upp små textrutor som informerar om olika inställningar och åtgärder. I exemplet nedan visas texten när man hovrar med muspekaren över den aktuella inställningen: Tipsen kan även visas i form av små ikoner:   x                                   2.  Popup-fönster:   Här visas information om exempelvis viktiga nyheter i popup-fönster, oftast en gång per användare eller en gång per dag och användare.   3. Banners:   Klickbara knappar som visas tillsammans med de vanliga ikonerna och knapparna i Visma Net. Tips! Om materialet från WalkMe visas på norska hos dig se den här artikeln för hjälp med att byta till svenska.   ... View more

  En inställning har lagts till på fliken Bilagor i fönstret Kundfakturor (AR301000) som gör det möjligt att bifoga bilagor när ett faktura levereras via E-post. Tidigare var detta endast möjligt när en faktura levererades via Autoinvoice.   För att en bilaga skall bifogas en faktura som levereras via e-post, markera kryssrutan Inkludera bilaga på faktura e-post.   Notera! Du måste alltid markera detta manuellt på fakturan. Det finns ingen inställning för att dett a ska anges automatiskt när en bilaga läggs till. Bilagorna läggs till som separata filer, och sammanfogas inte.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Det finns nu möjlighet att sätta upp inställningar för att få ett anpassat meddelande via e-post när ändringar görs i IBAN, Bankkonto, Leveransadress, Standardbetalningsmetod i fönstret Kunder (AR303000) och fönstret Betalningsmetod (CA204000).     I fönstret Anpassade meddelanden (SM2050PL) har följande alternativ lagts till avseende kunder: Bankkonto IBAN Standardbetalningsmetod Leveransadress Gör så här för att aktivera ett anpassat meddelande Välj menyvalet Meny > Fler val > Inställningar > (Anpassning) Anpassade meddelanden (SM2050PL).     Klicka på länken i kolumnen Meddelande ID för det anpassande meddelandet.     Markera kryssrutan Aktiv. Klicka på plustecknet Lägg till den/de användare som skall på e-postmeddelande Klicka på Spara och stäng.   Notera! För att använda funktionaliteten måste du: konfigurera företaget så att det går att skicka e-post, användaren måste aktivera Aktivera anpassade e-postmeddelanden samt sätter upp inställningar för de anpassade meddelande som man vill ta emot       Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

I fönstret Kundfaktura (AR301000) på fliken Bilagor när man klickade på knappen Importera bilagor från inköp som är kopplade till det aktuella projektet kunde man i tidigare versioner i fönstret Importera bilaga inte se om en bilaga redan var tillagd på en tidigare faktura.      Kolumnen Redan importerad har nu lagts till och visar om en bilaga redan är tillagd på en tidigare faktura.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

OBS! Funktionaliteten har för närvarande inaktiverats på grund av ett oförutsett problem. Vi hoppas att snart ha den på plats igen.     Nu finns en inställning som gör det möjligt att ändra beskrivningen både i huvudet och på raderna för en bunt-/verifikat .     Så här gör du för att aktivera funktionaliteten: Välj menyvalet Meny > Redovisning > (Egenskaper) Redovisning. Markera kryssrutan Enable description field for batch an transcations. Klicka på ikonen  för att spara.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

    I denna version introducerar vi ett nytt sätt att lägga till/redigera befintliga koddelar för segmentnyckeln SUBACCOUNT i fönstret Segmenterade nycklar (CS202000). När du väljer SUBACCOUNT i fältet Segmenterad nyckel-id i huvudet går inte innehållet i kolumnerna att editera och du hittar det nya menyalternativet Lägg till/redigera segment aktiverat i menyn ovanför. Genom att klicka på den här nya länken öppnas inställningshjälpen som guidar dig genom inställningarna av segment och koddelar på ett säkert sätt. Denna förändring införs för att minska risken för felaktiga och oönskade koddelsinställningar.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Nu släpper vi stöd för hantering av alkoholskatt i Visma Net.   Notera! För närvarande finns endast stöd för att hantera alkoholskatt via fönstret Försäljningsordrar (SO301000). Senare under 2025 kommer detta även att stödjas i Nya orderfönstret.     I modulen kan du nu för Sverige lägga till alkoholskatt på vilken lagerförd artikel som helst. Beräkningsregeln Två-faktor har lagts till för att kunna beräkna alkoholsskatten. Redovisningen av alkoholskatt följer de svenska riktlinjerna.   Tips! Under dokumentsektionen här på Kundcommunity kan du ladda ned dokumentet Alkoholskatter som beskriver hur enkelt det är att komma igång med alkoholskatter i Visma Net och vilka steg du behöver gå igenom.   Modulen Punktskatt stödjer olika typer av punktskatter i Visma Net. Notera att det finns vissa begränsningar: endast stöd för att hantera punktskatten via fönstret Försäljningsordrar (Under 2025 kommer även stöd för detta i Nya Orderfönstret). endast stöd för utgående fakturor som skapas via försäljningsorder. endast stöd för lagerförda artiklar kräver PEPPOL BIS om du skickar elektroniska fakturor via AutoInvoice.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

  Det har tidigare i fönstret Behandla order (SO501000) varit möjligt att behandla order och upprätta faktura för olika ordertyper då det går att filtrera och schemalägga per ordertyp. Motsvarande funktion har inte funnits fönstret i Behandla utleveranser (SO503000).   I fönstret Behandla utleveranser (SO503000) har kolumnen Ordertyp lagts till, för att det nu enklare skall gå att automatisera hela processen från beställning till faktura.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Nu har vi stärkt säkerheten när du lägger till supportanvändare från din partner eller Visma, genom att du själv måste bestämma vilket/vilka företag och roller en supportanvändare skall få. Tidigare kunde supportanvändaren själv göra detta.    Notera också att supportanvändaren tas automatiskt bort efter 7 dagar. Detta går att ändra genom att klicka på användaren och sedan på fliken Detaljer och ändra datumet i fältet Supportåtkomst till.   Det kan, i vissa fall, hända att vi eller partners behöver tillgång till er miljö för att hjälpa er att lösa ett supportärende eller liknande. Det finns därför möjlighet att ge en specifik Visma- eller partnerkonsult tillgång under en begränsad tidsperiod. När tillgången löper ut förlorar supportkonsulten automatiskt åtkomsten till din miljö. På så sätt behöver du inte ta bort åtkomsten när ärendet är löst, och kan på så sätt enkelt se till att bara de du vill, har tillgång till er Visma Net-miljö.   Så här gör du i Nya Admin när du lägger till en supportanvändare:     Klicka på Supportanvändare i rutan längst till vänster och klicka sedan på Lägg till supportanvändare.     Leta upp den person du vill ge supportåtkomst  och klicka på rutan till vänster om namnet och sedan på knappen Spara. Supportanvändaren finns nu i listan över Supportanvändare i listan längst till vänster i Admin.    Notera att till skillnad från tidigare så har supportanvändaren nu ännu inte någon åtkomst.    Klicka på namnet på supportanvändaren längst till vänster, så öppnas fönstret Supportanvändare.     Du måste nu tilldela användaren åtkomst till företag och tjänster på fliken Tjänståtkomst. Dessa tilldelas på samma sätt som till vanliga användare, genom att du väljer kund eller företag samt markerar de roller du vill tilldela användaren på det specifika företaget/företagen och sedan klickar på knappen Spara åtgärder.     Under Åtgärd visas vilka roller du lägger på innan du klickar på Spara åtgärder. Vill du ge supporten samma åtkomst som tidigare (i det gamla gränssnittet) kan du göra detta genom att välja ditt företag och tilldela rollen Administrator. ... View more

Det finns nu möjlighet att ersätta beräknade CO2-värdena med egna utsläppssiffror.     Så här gör du: Klicka på menyvalet Utforska ditt klimatavtryck i menyn till vänster. Klicka på  (pennan) längst till höger på raden för den utsläppskälla där du vill ange dina egna utsläppssiffror. I fönstret som öppnas, klicka på fliken Lägg till skräddarsydd utsläppsdata. I fältet Justerat tCO2e ange ditt eget utsläppvärde. Markera kryssrutan Jag förstår att jag behöver uppdatera data manuellt och tillhandahålla dokumentation. Klicka på knappen Bekräfta. Notera! Lägger du in ett eget värde, kommer inga automatiska beräkningar/uppdateringar av detta värde längre att ske. Du måste du manuellt uppdatera och underhålla detta värde.    ... View more