@Isabelle Tillborg    Just förfårgan verifikationsdetaljer kommer du tyvärr inte åt. Den förfrågan är låst för redigering.  ... View more

Hej Sabinah,    Testa att lägg fönsterID i urlen. Fungerar det?  ... View more

Hej Sabinah,  Har du testat nedanstående?    Jag utgår ifrån att ni har importera valutakurser automatiskt påslaget under Valutahantering (Valutahantering -> Egenskaper -> Valutahantering). Då ska en import köras ca 09.30 varje morgon.   Du kan schemalägga fönstret Importera valutakurser (CM50100S). Här skulle man kunna importera kurser mer frekvent en standaruppsättet. Klicka på klockan för att schemalägga. Alternativt kan du trycka på importera valutakurser.  Jag testade att hämta valutakurser hos mig, utan att ha några transaktioner i någon valuta för dagen och jag fick in valutakursen för dagen.        Hoppas det fungerar för dig.  ... View more

Hej Isabelle,    Detta är möjligt även i verifikationsdetaljer. Klicka på redigera förfrågan under verifikationsdetaljer. Välj aggregerad funktion på totalsumman  ... View more

Hej Kristoffer,    Om betalningsdatumet är korrekt på faktura, på betalning och betalningen skickades innan stopptiden hade jag först kontrollerat med banken om varför den inte betalades på korrekt dag. Har varit med om att återrapporteringsfilen brukar komma dagen efter men inte att pengarna dras på en felaktig dag.    Därefter kanske banken ger en något att gå angående att betalningen betalades ut på den dagen den gjorde det.  ... View more

Hej Kristoffer,    Har ni frågat banken om de har stopttider för att en betalning ska komma fram samma dag? Om banken har de var betalfilen mottagen av baken innan stopptiden?  ... View more

Hej Kristofer,    Vi och flera av våra kunder har också problem med detta för tillfället. Vi får hoppas att detta kan bli återgärdat snabbt.  ... View more

Hej Marie,    Har tyvärr lite svårt att hjälpa dig med enbart denna informationen att gå på.  Om vikten finns på artikelkortet, är korrekt på in/utleveransen, är korrekt med vikt och  inställningarna under Lager/Egenskapaer/Lager är korrekta och den ändå visar fel värden i intrastaten så det nog bäst att du vänder dig till din parnter så de kan felsöka mer grundligt på vad som är problemet.    Har du testat att klicka på generera när du är inne in intrastatrapporten?    ... View more

Hej Marie,    Vad säger in/utleveransen för vikt på dessa produkter? Om vikten var X på produkten när in/utleveransen skapades och ni sedan ändrar på vikten på produkten så komme den inte så igenom i rapporten. Den basseras på den vikten som produkten hade vid in/utförelse tillfället.  ... View more

Hej Marie,    Jag brukar jämföra min momsrapport med min balansräkning/resultatrapport.  Använder balansräkningen för stämma av momskontona och resultatrapporten för att se att omsättningen stämmer.  Om det diffar någonstans så börjar jag kolla om jag har några manuella bokningar mot mina momskonto (från redovisningen och bank/likvidhantering). Här börjar jag först kolla under kontodetaljer, filtrerar på det kontot som diffar (filtrerar sedan på redovisning/bank/likvidhantering).  Detta för att se om det finns några transaktioner som inte har fått någon momskod.    Det brukar även vara lättare att klicka först på förbered momsrapport för att få denna momsrapporten behandlad. Då kan man klicka in på de olika rutorna i momsrapporten för se vilka transaktioner dessa innehåller. Du kan alltid annullera denna momsrapport sen om du skulle ångra dig.    Hoppas detta hjälper dig lite.  ... View more

Hej Oscar,  Finns säkert flera sätt att göra detta på men jag hade gjort enligt nedan.  Är inleveransen  gjord i lagermodulen eller inköpsmodulen?    Är den gjord i lagermodulen hade jag gjort en justering alternativt en lagerändring där jag använder en orsakskod som möter samma konto/koddel som användes vid inleveransen.    Är den gjord i inköpsmoudlen blir det lite mer komplicerat.  Där jag jag först gjort ett manuellt lagerutag mot en orsakskod (obs använd exempelvis inte 2996(eller det konto som användes vid inleveransen), använd ett annat konto).    Därefter måste du skapa en fiktiv leverantörsfaktura. Detta då vi vill ha bort denna felaktiga inleverans som kommer finnas under "Lägg till inleverans" på leverantörsfakturan (där ni matchar inleveranser mot fakturan).  Därefter skapar du en fiktiv kredit, där du använder samma konto som du gjorde vid utleveransen.    Kredit och debit fakturan matchar du sedan mot varandra. Dessa bokningar ska ta ut varandra helt och hållet.  Exempelvis    Inleverans 1410 (D) 2996 (K) Utleverans 1410 (K) Annat konto (D) Levfaktura debit 2996 (D) 2440 (K)  Levfaktura kredit Annat konto (K). 2440 (D)    Hade nog dubbelt kollat detta mer er revisor om de godkänner att ni gör en sådan bokning.  ... View more

Hej Kristofer,    Det skulle du också kunna göra. Men om man vill ha kvar den för statistik så är det bättre att bara sätta ett förfallodatum.    ... View more

Hej Kristoffer,    Du skulle kunna gå till Leverantörspriser (Leverantöreskontra -> Register -> Leverantörspriser). Här kan du sätta ett förfallodatum på de artiklar/kunden. Efter du har satt ett förfallodatum och börjar levera en ny inleverans så kommer det vid nästa inleverans välja "senast inpris"      ... View more

Hej igen,    Tänker också kring felmeddelandet. Under era företagsinställningar -> Företag -> Mominformation. Har ni Godkänd för Fskatt aktiverat här?  ... View more

Hej,   Peppol är kompatibelt med Inexchange. Kontakta din parnter så kan de hjälp dig att aktivera detta åt er.  ... View more

Hej Samuel,    Bra idé. Är man rädd för att frisläppa en faktura (och därefter skickar den för betalning) så kan ni sätta på "Kräv godkännande före frisläppning" på era leverantörer. Då måste fakturan godkännas innan den kan frisläppas. Nackdelen är väl att ni inte kan frisläppa en faktura utan godkännande om ni nu skulle vilja göra det exempelvis vid en bortbokning av en felaktig faktura. Men då hade ni bara kunnat slå av den bocken för den gången.   Detta ger ju ingen status i autopay. Men det förhindrar att fakturor kan frisläppas utan godkännande.        ... View more

Hej Kenneth,    Fältet [SOLine.OpenQty] visar ju den öppna kvantiteten per artikeln på ordern.  Har vi 5st på ordern och 1 kvar som ej utlevererad så kommer det stå 1 i detta fältet. Ni hade nog kunnat använda detta fältet för att få fram hur mycket som är kvar som restnoterat.    Angående datum så hade man nog kunnat använda sig av Shipdate eller requestdate. Dock påvekrar ju denna hela orderraden (inte enbart den restnoterade).    ... View more

Hej Inger,    Vi är också drabbade av detta. Det verkar vara ett känt fel. Vet att detta har hänt i andra delar i systemet också. https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-ERP/Kjent-feil-Drilldown-for-faktura-i-Kundereskontro-fungerer-ikke/ba-p/353313 https://community.visma.com/t5/Driftinformation/Kant-fel-Fakturanummer-oppnar-ett-tomt-fonster-vid-drill-down/m-p/324424     Just fönstret för beräkna ränta verkar inte vara ett konstanterat problem men jag har vänt frågan till Visma då vi också har kunder som upplever detta problemet.    Hoppas det får en lösning snart.      ... View more

Hej Camilla,    Denna funktion har funnits tidigare men funktionen togs bort på grund av prestandan blev sämre och filiteringen i vissa lägen blev felaktig. Det är beklaglit att denna har tagits bort. Vet att denna fråga var uppe under 2019 fast då för ordrermodulen. Tror ärendet fortfarande ligger hos Vismas utveecklingsavdelning.    Någon från Visma kanske kan svara på vad statusen är på detta?    Se tidigare tråd    https://community.visma.com/t5/Forum-for-Visma-net-ERP/Filtrering-forsaljningsorder/m-p/238149 ... View more

Hej Marie,    Ligger du som Invoice approver också? Eller ligger du endast som admin?    ... View more

Vad bra att det fungerde 🙂  ... View more

Hej Oskar,   Kan du inte ställa dig i kolumnen där storlek står för attributet och klicka sedan på delete?    ... View more