About Jwillya

Jwillya · ‎20-05-2019

Hei. Fakturaen føres på "normal" måte. Debet kostnad / kredit leverandør. Deretter faktureres kunden (Husk MVA). Debet kunde / kredit inntekt. Salget vil måtte komme som omsetning fordi du sender en faktura, men beløpet går mot den bokførte fakturaen. Så med mindre du har påslag vil dette bli kr 0,- når ting gjøres opp (i resultatrapporten). Beløpene vil også naturlig gå mot hverandre i MVA-rapporten

Jwillya · ‎20-05-2019

Hei. Har lest teksten og vedleggene dine. Tenker følgende: Fakturaen fra leverandør føres: K leveravdør (2400) / debet 4400. Frakten føres mot 4360 med MVA kode 0 Deklarasjonen er i utgangspunktet bare et tolldokument. Fakturaen fra Fedex føres K leverandør / debet 7771 for tollbehandlingsavgift og gebyr. Debet 2741 på MVA. Har ikke testet dette i systemet, men skal da legge seg på riktige steder i MVA-rapporten ut fra hva jeg kan se

Jwillya · ‎18-05-2019

Når du trykker link til f.eks. altinn i forbindelse med opprettelse og innsendelse av MVA-rapport. Kommer altinn opp i ny fane slik at du ikke trenger logge ut og inn av Visma hele tiden

Jwillya · ‎23-04-2019

Hei. Du kan benytte 6785 dersom dette er "konsulenttjenester" fra utlandet

Jwillya · ‎12-04-2019

Skatt trekkes normalt før utbetaling, slik at det er foretaket som skal betale skatten. Korrekt føring blir da debet 1950 - kredit 1920. I ditt tilfelle ville jeg ført debet 1950 - kredit 2255. Deretter refundert beløpet fra foretaket Debet 2255 og kredit 1920.

Jwillya · ‎12-04-2019

Dersom fakturaen ligger som leverandørgjeld, kan du bare føre disse mothverandre. Dokumenter godt hvorfor. Dersom fakturaen ikke ligger i leverandørgjeld. Kan du føre kredit 2990 og debet 2050. Dokumenter godt.

Jwillya · ‎12-04-2019

Hei. Betalingen føres: 1 - MVA til gode: Debet 1920 (Bank) kredit 2740 (Oppgjørskonto MVA) 2 - Betalt MVA Debet 2740 - Kredit 1920

Jwillya · ‎12-04-2019

Hei. Føres på to måter: Enten debet 6860 kredit bank/leverandør (faktura) Eller debet 7700 kredit bank/leverandør Diett føres 7140 dersom statens skattefrie satser benyttes. KTO 4400 er en varekjøpskonto. Ting som webhotell og annonser er ikke varer, men tjenester og må føres etter type kostnad. Føres slik angitt i link. Webohotell føres mot KTO 6810 datakostnader og annonser mot 7320 Reklamekostnader.

Jwillya · ‎09-04-2019

Hei Stein-Ole. Den riktige måten er: Legg inn leverandørfakturaen på "normal" måte. Deretter fører du: Debet leverandøren - kredit enten 2251 (Gjeld til ansatte) eller 2255 (Gjeld til eiere). Derette refunderer du beløpet i bank og fører kredit bank (1920) debet 2251 eller 2255.

Jwillya · ‎08-04-2019

Noe nytt om når dette med atomatisk sending av repeterende faktura kommer?

Jwillya · ‎27-04-2017

Ja, du må korrigere bilagene slik at de blir uten MVA. Du skal ikke ha MVA fradrag for den del som er untatt MVA

Jwillya · ‎13-04-2017

Jeg pleier når jeg fører for butikker og opprette en konto 1910 som jeg kaller dagsoppgjør. Her føres Z-rapporten i sin helhet (både kontant og kort). Deretter oppretter jeg en kunde som f.eks. heter Nets, som er den du har innløseravtale med i forhold til VISA, Mastercard o.l. En dagsrapport kan derfor se slik ut: CR 3000 45 000 / DB 1910 45 000 CR 1910 20 000 / DB 1920 20 000 CR 1910 5 000 / DB 1900 5 000 CR 1910 20 000 / DB Innløser 20 000 (kobles opp mot kunde) Tanken er da at 1910 skal bare brukes som mellomkonto og stå i 0 ver slutten av hver dag.

Jwillya · ‎13-04-2017

Ser ut til at du har før riktig korrigering, men så har du klart og korrigere korrigeringsbilaget. Du må derfor reveresere den siste føringen (korrigeringen), så bør det være i orden

Jwillya · ‎07-02-2017

Hei Benytter Visma Accounting. Har ved en feil betalt mer enn fakturaens pålydende. Får derfor ikke bokført banktransaksjonene i Visma eAccounting fordi beløpet er større enn fakturaen. Brukerforum anbefaler å benytte en interimskonto, men i det innbetalt beløp er mer enn kr 1000 må dette føres mot reskontro. Forslag til løsning?

Jwillya · ‎02-02-2017

Hei. Får ikke gjort dette, da jeg ikke har mulighet til å føre utenfor reskontro i det beløpet er på mer enn 1000 kr og ikke gjelder netthandel

Jwillya · ‎13-01-2017

Hei Har ved en feil betalt mer enn fakturaens pålydende til en leverandør, men får ikke lov til å bokføre beløpet mot faktura. Får heller ikke føre manuelt differansen mot leverandør. Hvordan skal jeg løse dette?

Jwillya · ‎03-01-2017

Hei. Fagforeningskontigent er nr. 37 i skjema. Skal påvirke skattetrekk, men intet annet. Lønn - fagforening = grunnlag skattetrekk) Skal med i årsoppgaven (selvangivelsen) pkt 311 og pkt 3.2.11

Jwillya · ‎01-01-2017

har gjennomført dette i mitt regnskap, men får fortsatt MVA på utgående faktura til norske kunder. Hva har jeg gjort feil da? eAccounting

Jwillya · ‎01-01-2017

Du skal i vedtaket fra Skatteetaten få oppgitt hvilken periode du får fradrag for. Dersom du ikke har søkt om tilbakegående oppgjør, gjelder det sansynligvis fra oktober. Uansett skal du bare levere en oppgave. Har du fått fradrag fra dag 1 (1.1) må du korrigere alle poster (både omsetning og kostnader) for MVA

Jwillya · ‎01-01-2017

Akjsekapitalen: Debet KTO 1920 (Bank) og kredit KTO 1780 Dette forutsetter at du har ført åpningsbalansen, som stort sett føres: Debet KTO 1780 (Krav op innbetaling av selskapskapital) kredit KTO 2000 (Aksjekapital) Dersom denne føringen ikke er gjennomført, kan du føre direkte debet bank (1920) Lån Debet KTO 1920 og kredit KTA 2255 (Gjeld til eiere). Husk låneavtale mellom deg og foretaket med nedbetalingstid og evt. rentesats. Alternativt kan du føre kredit KTO 2991 (Lån "ditt navn") dersom du er garantert tilbakebetaling inne 1 år (12 mnd) fra låneopptaket til fullbetaling finner sted.

Jwillya · ‎31-12-2016

Hei Finnes det noen mulighet for å opprette flere lønnsarter i eAccounting. Tenker i første rekke på trekk for fagforeningskontigent til de ansatte med skattefordel

Jwillya · ‎15-11-2016

Hei Forutsatt at debitnotaen er en overføring fra kemneren blir dette korrekt.

Jwillya · ‎08-11-2016

Hei Dersom dette er langsiktige lån fra aksjonær må dere bruke konti i 22 serien. F.eks 2256-2259 og kalle kontoen "Lån Navn" Dersom dette er kortsiktige lån (mindre enn 1 år) kan dere benytte konti i 29 serien. Her blir det samme greia. Deretter lager du et internbilag som viser hva som er innbetalt og hvor mye hver aksjonær har til gode og fordeler dette fra KTO 2255 til sin respektive nye konto

Jwillya · ‎08-11-2016

Hei. Får ikke opp noe vedlegg, men hvis du sender til meg på e-post jwillya@getmail.no skal jeg se på dette for deg.

Jwillya · ‎08-11-2016

Hei Dersom det dreier seg om renovasjon, skal dette normalt på konto 6320 uten MVA. Denne kontoen heter Renovasjon, vann, avløp o.l.

Jwillya · ‎08-06-2016

Er det noen måte man kan registrere næringsdrivende? Vet at man la til 2 x 0 før orgnr tidligere, men får bare feilmelding i registreringen på person

Jwillya · ‎07-06-2016

Hei Føring kan da bli: Debet Kredit Beløp Fakturaen slik Salgskonto 10 000 Utg. MVA 2 000 Kunden 10 000 Betaling slik 1920 9 800 Kunden 12 000 Rabatt (3080) 160 Utg. MVA 40 Når det gjelder føring med MVA skal dette føres med MVA kode 1. Korreksjonen av MVA skal fremkomme av føringen.

Jwillya · ‎07-06-2016

Ja, det kan du i utgangspunktet gjøre. Du skal finne igjen beløpet på KTO 2740 oppgjør MVA Dersom oppgjøret for 6. termin (nov/des) ikke er gjort, finner du beløpene igjen på utg. og inng. MVA

Jwillya · ‎07-06-2016

Det føres Debet kunden og Credit bank som dette DB 150001 Kundens Navn CR 1920 Bank

Jwillya · ‎04-05-2016

Hei Alle fakturaer også i Conta er ført mot en kunde. Ergo skal den forholdsvis enkelt la seg gjøre og koble dette opp mot den enkelte kunde. De fakturaene som er kjørt i Conta kan du enten kjøre på nytt i Visma eller føre manuelt, jeg vil valgt det siste. Det eneste du da trenger og vite er hvilke/hvilken konto/kontoer disse skal føres til.

Sv: Viderefakturering

Sv: Faktura fra utlandet og toll faktura

Nytt vindu/fane

Sv: Et par nybegynner spm :)

Sv: Skattetrekkskinto

Sv: Feil i tidligere års regnskap - hvordan rette?

Sv: Betalt MVA

Sv: Et par nybegynner spm :)

Sv: Føre leverandørfaktura som er betalt privat

Sv: Repeterende fakturering

Re: Registrere betalt MVA

Re: Kontant betaling

Re: Korrigere korrigering?

Betalt mer enn fakturaens pålydende

Re: Betalt mer enn fakturaens pålydende

Betalt mer enn fakturaens pålydende

Re: Fagforeningskontigent

Re: Frå mva-pliktig til ikkje mva-pliktig

Re: Nylig mva-registrert, innsending av mva-meldin...

Re: Nytt firma, hvordan registrerer jeg aksjekapit...

Fagforeningskontigent

Re: Hvordan føre refusjon av arbeidsgiveravgift

Re: Bytte konto

Re: Inngående faktura med inngående mva, 25%

Re: regnskapskonto

Næringsdrivende

Re: Hvordan fører man kontantrabatt?

Re: Overtakelse av regnskap

Re: Tilbakebetaling kunde

Re: 1509 ikke reskontroført kundefordring - faktur...

Useful pages

Our solutions

Follow us