Jag har en leverantör som har bytt bankgiro, vilket jag har uppdaterat i Control. Fakturorna är inlästa till DCE på det nya bankgirot. Jag har skapat autopaybetalningarna till leverantören och enligt listorna i Control går betalningarna till det nya bankgirot, men sedan blir det fel... Ngt händer (i autopay?) och betalningsuppdragen går till det tidigare bankgirot, varpå jag får betalningen "Nekad av bank". Jag betalade fakturorna manuellt direkt i internetbanken, men hur går jag nu vidare i Control? Hur gör jag för att kunna bokföra fakturorna som betalda i Control? Hur gör jag för att framtida betalningar till leverantören ska fungera via autopay? /L8   ... Visa mer