Det absolut enklaste sättet att hantera en utbetalning av kreditnota är att ta hand om den direkt i inkommande betalningar via AutoPay i modulen Bank/likvidhantering. Den visas bland Behandla kundinbetalningar och kan då inte matchas mot någon öppen kundfaktura. Välj då Skapa på höger sida. Välj Arbetsyta = Leverantörsreskontra, välj leverantör vid Företag. Klicka plus och välj Posttyp Kreditfaktura. I kolumnen för Löpnummer ska du nu hitta denna förutsatt att den är öppen. ... View more