Hej! För bolag som har många företagsgrenar i Visma.net är det önskvärt att arbeta med att automatisera betalningsförslagen genom att schemalägga dem.    När man schemalägger sina betalningsförslag för bolagen ställer man då också in mailnotifikationerna för att få information om något skulle avvika och man behöver åtgärda detta.    Problemet idag är att de mailutskick som skickas ut vid avvikelser inte visar vilken företagsgren det gäller. Har man många bolag så får man helt enkelt gå igenom alla bolagens betalningsförslag för att leta upp vilket man har avvikelsen i. Detta är ett onödigt arbetsmoment som är tidskrävande.    Här önskar vi att man helt enkelt redan i mailnotisen får upp exakt vilken företagsgren avvikelsen uppstått i 😊     Med vänlig hälsning Emilia Abrahamsson Amesto Solutions AB        ... View more

När man jobbar med olika typer av försäljningspriser, bas, kundprisklass, kund och kampanjer på det så skulle det vara bra att kunna se vilken pristyp och om det är ett kampanjpris på en artikel när man lägger en offert/ order. Detta utan att aktivt behöva gå in och kontrollera detta i fönstret för Försäljningspriser.    Vi önskar därför en kolumn med information om Pristyp och en kolumn som visar Kampanjpris true/false. I mitt exempel så ser vi att vi har ett pris på 89kr. Men vad det är för pris kunden har fått på denna artikel ser vi inte här.      Med vänlig hälsning Emilia Abrahamsson Amesto Solutions Sverige AB   ... View more

Vi har kunder som önskar utökad funktionalitet i Approval gällande Vikariehantering. Per idag kan en vikarie vikariera åt flera approvalanvändare men man kan inte ha flera vikarier för en person.    Ex. Person 1 går på semester 1 juli tom 31 juli    Under denna tid ska två olika personer vikariera för denne: Vikarie 1 från 1 juli tom 15 juli  Vikarie 2 från 15 juli tom 31 juli   Detta går inte att lägga in idag utan systemet tar endast in den senaste vikarien man lägger in.    Med vänlig hälsning Emilia Abrahamsson Amesto Solutions Sverige AB ... View more

Hej! Lägger upp ett förbättringsförslag som önskades redan 2018 och som fortfarande är lika aktuellt idag och efterfrågas av våra kunder:   Att man i fönstret för Leverantörsfaktura ska kunna ha "Visa filer" som standard och att man kan sätta den inställningen i ex. Egenskaper-->Leverantörsreskontra.    Detta för att slippa trycka på knappen "Visa filer" för varje faktura.        Refererar till tidigare förbättringsförslag 😊 https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Visa-leverantorsfakturabild-som-standard/idi-p/182539?_gl=1*1wsc7rg*_up*MQ..     Med vänlig hälsning Emilia Abrahamsson Amesto Solutions AB ... View more

Hej! Lite då och då har vi märkt att information i rapporter och förfrågningar inte alltid stämmer. Beroende på vad som kan vara fel kan man då i olika fönster köra rutinen för "Omräkna" alt. "Validera".  Ex. lagersaldo för en artikel har blivit tokigt och genom att köra rutinen Validera lager så rättas det då till. Detta sker med ett knapptryck och då räknas allt om fram till nuvarande period.    När man får samma problem i redovisningen, händer ibland med ex. konto 2091- Balanserad vinst,  så kör man då rutinen Omräkna huvudbokssaldo. Problemet här är att man behöver vilja vilken period man vill räkna om och väljer man fel period så flyttar man egentligen bara på "felet" framåt. Vi har därför märkt att bästa är att omräkna saldot period för period och år för år sedan man börja använda Visma.net... Vilket kan ta väldigt lång tid om man jobbat i Visma.net länge!   Skulle därför önska att Omräkna huvudbokssaldo rutinen  även kunde göras med ett knapptryck istället för att behöva gå igenom alla perioder och räkenskapsår 😊   Med vänlig hälsning Emilia Abrahamsson Amesto Solutions Sverige AB ... View more

Vi skulle önska att fönstren för Inleveranser (IN3010PL, PO3020PL) kan hämtas upp i Anpassade meddelande för att ex. kunna skapa notifieringar när en inleverans från en viss leverantör frisläpps.    Idag kan man plocka upp fönstret för Inköpsorder och skapa notis när den ordern stängs men i många fall sker delleveranser som man skulle vilja ha information om, och en Inköpsorder stängs inte förrens allt är inlevererat (alt. slutfört raderna)   ... View more

Skulle önska att man gör fältet för Typ under fönstret för TX301000 , Skatte/Momsjustering längre så att man direkt ser att det finns fler val där att göra mellan Justering moms på inköp eller Justering moms på försäljning. Gör man inget val är risken 50% att det blir fel, och här missas det ofta tyvärr pga. otydlighet då man faktiskt inte ens ser vad som står under Typ.    Förmodligen en quick-fix, men som har varit så här i flera år och något som det blir fel på ofta! 😊       ... View more

På samma sätt som rapporterna Obetalda fakturor - Förfallna (AR631000) och Obetalda fakturor- Förfaller (AR631500) finns i två versioner, en som summerar i SEK, och en i valuta (AR631100 resp. AR631600) skulle vi önska rapporten Obetalda fakturor - Historik (AR630500) i valuta.   Dessa rapporter finns under både kund och leverantörsreskontran och det skulle underlätta för många av våra kunder att ta ut historisk information i valutan.                  ... View more