Skjermbildet Manuelle betalinger har vi tenkt å benytte for å masseregistrere mange fakturaer som betalt på en bestemt dato. Hos en av våre kunder er det snakk om å lukke 100-vis av fakturaer til kunden Nordea Factoring, som gjøres opp en gang per måned. Hos en annen kunde har de behov for å lukke mange fakturaer som er blitt betalt på en bestemt dato. For å kunne benytte denne rutinen, har vi behov for å kunne velge betalingsdato felles for alle fakturaene som skal behandles. Slik det er i dag, så foreslås dagens dato som betalingsdato, og da er rutinen ubrukelig, siden det alltid er snakk om å registrere betalinger som er skjedd tilbake i tid.  ... Vis mer

Nå som det er blitt mulig å opprette leverandørbetalinger uten motbilag, så oppstår følgende problemstilling: En dobbeltbetaling til leverandør er blitt ført som en vanlig leverandørbetaling. Denne betalingen er blitt refundert fra leverandør, men den kan nå ikke føres som en leverandørrefusjon mot betalingen, for det valget finnes ikke. Den bør framkomme som mulig motbilag mot leverandørrefusjon.  ... Vis mer

Eiendomsselskap med mange selskap i en branchstruktur har følgende utfordring; Ved salg og avvikling av et selskap, så får de ikke deaktivert selskapet i Firma-skjermbildet, dersom det er aktive driftsmidler. Dette gjør at ikke alle ønsker å ta i bruk driftsmiddelmodulen av denne grunn. Her bør det være en mer fleksibel løsning. ... Vis mer

En Visma.net bruker i eiendomsbransjen ønsker mulighet for å kunne motta en inngående kreditnota mot leverandørreskontroen fra kunder som skal inntektsføres og mva-behandles med utg mva. Dette er for eksempel aktuelt ved utleie til parkeringsselskap og salg av solcellestrøm. I disse tilfellene  er det kunden som vet hva som skal faktureres dem, og ikke leverandøren. Visma.net tillater ikke å føre utgående mva på leverandørbilag. Ønsket her er at dette skal kunne være mulig. Det kunne for eksempel ha vært muliggjort med en hake i Leverandørinnstillinger om dette skulle kunne vært tillatt. Jeg har også vært borte i andre tilfeller hvor denne typen føringer har vært ønskelig.   ... Vis mer

Brukere som sperrer forrige periode ved periodeskifte vil oppleve at det er tungvint å behandle inngående fakturaer som tilhører forrige periode, når de ankommer Fakturainnboks. For å behandle fakturaene for en stengt periode, så må de endre fakturadatoen til en dato i den aktive perioden. Det er både tungvint, og blir feil, siden det er kun perioden som skal endres, mens bilagsdatoen skal bestå. Dette kunne nok være løst ved å ha en kolonne for Periode, som bilaget skal havne i, i Fakturainnboks. ... Vis mer

Hei! Når vi foretar en selektering på kontonumre i rapporten Hovedbokssaldo - GL63200S, slik at kun disse framkommer i rapporten, så stemmer ikke summen under Inngående og utgående saldo. Disse summene burde summere beløpene fra kontoene som er med i rapporten. MVH Christine ... Vis mer

For å kunne automatisere kontering av betalinger fra Autopay, som ikke skal reskontroføres, så er det ønskelig å kunne lage konteringsregler fra bankens tekst som indikerer hva betalingstransaksjonen gjelder.   Eksempel: i Autopay I transaksjonskoden fra banken står det: "PMNT-ICDT-CHRG" (=gebyr) i tillegg til teksten "Se spesifikasjoner på kontoutskrift", mens i Trans.beskrivelsen i Behandle banktransaksjoner-skjermbildet i Visma.net står det kun den siste delen av teksten: "Se spesifikasjoner på kontoutskrift". Den siste delen er altfor generell, og kan ikke benyttes til å lage spesifikke regler ut i fra. Det er ønskelig at en mer spesifikk tekst hentes fra banktransaksjonen til Visma.net. MVH Christine Svela ... Vis mer

Kunde har behov for å legge til Kontaktperson på fakturaen fra Kundekontrakter. Dette kunne ha vært løst ved å ha tilgjengelig feltet "Ekstern ref." på Kundekontrakten, og link fra dette feltet til Kontraktsfakturaen.  ... Vis mer

Hva: Kolonnen Anskaffelseskostnad i Anskaffelser-rapporten under driftsmidler er misvisende. Hvorfor: Eksempel - et driftsmiddel som er anskaffet den 31.05.2021 kommer fire ganger med i rapporten for periode 01-2021 til 06-2021, pga at det har vært fire tilleggsanskaffelser første halvår i år. Hvordan: Det naturlige hadde vært at prisen på tilleggsanskaffelsen kom i denne kolonnen i rapporten for å kunne ta ut en rapport over Tilgang på driftsmidler. ... Vis mer

Når vi er inne på en inngående faktura i valuta, og ser i fanen Betalingshistorikk, så står det at fakturaen er betalt med aktuelt beløp, men da med valutaen til betalingskontoen. Hadde kryssreferanse vært i denne fanen, sammen med betalt beløp, slik som ved matching av betalingen, så hadde det vært mer intuitivt å lese "betalt beløp". ... Vis mer

Det finnes i dag ingen mulighet til å angi Overføringsvaluta ved betaling til utlandet. Ex., betalingen skal utføres i NOK fra en NOK-betalingskonto (for å unngå valutarisiko), overføres til for eksempel Indonesia i USD, og mottas av indonesisk mottaker i IDR. Dette finnes det ingen felt for i dag, og det er et sterkt ønske fra vår kunde om at dette løses, for å unngå å måtte betale manuelt i nettbanken, eller å måtte opprette en valutakonto for dette. ... Vis mer

Jeg har flere kunder som sliter med konto 1130 når det blir registrert på denne kontoen til kredit. Det er tilfellet ved kreditnota fra leverandør vedr tidligere innkjøp av et driftsmiddel, eller ved korrigering av feilføring på konto 1130. Da er det så godt som umulig å fjerne føringen fra Konverter innkjøp til driftsmiddel. Det er også tilfeller ved innkommende faktura hvor en linje er i minus, og alle linjene blir ført på konto 1130. Da er det kun debetføringene som kommer under Konverter innkjøp til driftsmiddel, og dermed blir beløpet som skal overføres til driftsmiddel, feil.  ... Vis mer

Vår kunde ønsker å kunne knytte kundens Kontaktperson opp mot Kundekontrakten. Det er egne kontaktpersoner hos kunden som er fakturamottaker når det gjelder kontraktsfakturering. ... Vis mer

Vår kunde har store prosjekter som løper over flere år. Her skal Project Accounting benyttes. Det er ønskelig å kunne legge inn budsjett per prosjektoppgave per år. I dag er det kun mulig å legge inn budsjett per prosjektoppgave, og revidert budsjett. Dette dekker ikke vår kundes behov.  ... Vis mer

Når vi avslutter en mva-oppgave er foreslått forfallsdato for innbetaling for eksempel den 9. april 2019 for T1-2019. Det burde ha vært foreslått den 10. april 2019, som jo er fristen. Det samme har jeg sett gjelder for andre terminer også. Kundene reagerer negativt på dette. ... Vis mer

Utgående fakturaer har følgende felt for fri periodisering: Start- og Sluttdato for avslutning. Disse kan benyttes til periodisering sammen med en periodiseringsnøkkel som er satt opp som fleksibel.  Hva med den samme muligheten for inngående fakturaer?  ... Vis mer