Hej,  Om fakturan är utskriven går det inte att ändra fakturaadress. Då får du nog reversera (förslagsvis på nota) och skapa ny faktura med rätt adress.    Trevlig dag, Monika ... Visa mer

Hej Hanna, Kontakta din partner så kan de hjälpa dig med förslag till lösning.   Mvh, Monika   ... Visa mer

Hej Hanna, Om fakturan redan fanns i reskontran när du gjorde bytet till BG, får du kontrollera att det är rätt kontotyp för betalning i redovisningsdetaljer på leverantörsfakturan. När detta är säkerställt försöker du skicka fakturan för betalning igen.   Lycka till! Monika ... Visa mer

Hej, Din levfaktura från SEB borde ha konteringen D1580 K 2440. Betalningen borde ha D2440 K1930. I behandla kontoutdrag är likvidkontot där du ser din SEB-faktura det monetära likvidkontot tex 1930. I huvudboken ser du fakturabeloppet. Jag föreslår att du gör din kostnadsbokning i transaktioner (arbetsyta bank/likvid) här använder du likvidkonto 1580 och en lämplig betalningstyp. Kontrollera redovisningsdetaljer att du har rätt zon kopplad. (notera att om du har kostnader från tex EU behöver du nog göra fler bokningar en för varje zon) Registrera dina kvitton med rätt kategori på raderna. Vid rätt bokning och du frisläpper din transaktion får du in moms i skattehanteringen och konto 1580 nettas med totalt belopp av kvitton. Om du inte får till det föreslår jag att du kontaktar din partner.   Lycka till! Monika    ... Visa mer

Hej Daniela, Boka kostnaden med kategori som inte påverkar momsrapporten.  Momsbeloppet på den danska fakturan bokar du på ett 26XX-konto där du samlar momsen du skall hämta tillbaka från Danmark. För tydligheten bör du använda ett konto som inte normalt påverkar den svenska momsrapporten.  Totalbeloppet du skall betala blir rätt och du kan betala fakturan i vanligt flöde. Lycka till! //Monika   ... Visa mer

Hej, Om du gör en reversering i HB av en bokning, som kommer från annan arbetsyta tex leverantörsreskontra/kundreskontra kommer du få en diff mellan reskontra och redovisning. Lämpligt är att alltid utgå från den arbetsyta dokumentet är skapat i från början.  Om du, när du upptäckte "felet", gjorde en manuell justering i HB, föreslår jag att du istället reverserar detta verifikat i HB. Om faktura eller betalning av faktura, renderade i din ver som inte blev bokförd, ska du bokföra bunten och sedan om den är felaktig,  hantera denna ifrån leverantörsbetalning/leverantörsfaktura genom annullering eller reversering. /Monika ... Visa mer

Hej, Gå till kreditfakturan i Kundinbetalningar och ställ dig i fliken historik. Här klickar du reversera motpost. Du får nu en post på betalningsrader. (Denna tar bort din betalning) Spara och frisläpp. Nu ska båda fakturorna var öppna igen.    Lycka till! /Monika ... Visa mer