User Profile
Monika Andersson
32
Posts
30
Kudos
7
Solutions
22-04-2024
12:21
Hej Monika, Du har helt rätt, missade att det gällde skrotmoms! Bra där! Med vänliga hälsningar Malin Segerud Cloud Connection AB
... View more
17-04-2024
09:29
OK- Tack Monika! Då är det bara att göra jobbet 😁 Fortsatt fin dag!
... View more
05-12-2023
08:42
För att svara på din fråga behöver man ju titta på hur bokning sker. Tex bokningen kommer via en kundfaktura har du använt periodiserings-nyckel etc. Jag föreslår att du kontaktar er partner som kan hjälpa dig vidare. /Monika
... View more
05-10-2023
12:22
@Cecila Tallner Är det löst i 9.65? Vi upplever fortfarande problem med Pivotdiagram hos kunder. Mvh, Monika
... View more
21-09-2023
16:38
1 Kudo
Hej Hanna, Kontakta din partner så kan de hjälpa dig med förslag till lösning. Mvh, Monika
... View more
04-07-2023
08:37
1 Kudo
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=sv&co=GENIE.Platform%3DDesktop
... View more
24-01-2023
12:54
2 Kudos
Hej, Jag föreslår att du gör din skattemässiga beräkning utanför visma.net i tex excel (som du gjort tidigare).
... View more
12-01-2023
20:32
Ah, TACK!
... View more
03-10-2022
14:01
Hej, Om du på kundfakturan i fliken redovisningsdetaljer under påminnelseinformation, markerar återkallad, kommer inga fler påminnelser köras ut. Lycka till! Monika
... View more
13-09-2022
12:28
1 Kudo
Hej, Visma har noterat detta fel och de kommer enl uppgift köra en fix idag som ska rätta till detta, så man framledes kan skicka flera fakturor till samma leverantör, i samma fil utan att ha noterat betala separat på leverantör/faktura. Om leverantör kräver separat betalning, kan detta markeras på leverantören i fliken betalning, då kommer varje faktura skickas på egen rad i filen. Mvh, Monika Andersson
... View more
23-08-2022
13:24
1 Kudo
Hej, Din levfaktura från SEB borde ha konteringen D1580 K 2440. Betalningen borde ha D2440 K1930. I behandla kontoutdrag är likvidkontot där du ser din SEB-faktura det monetära likvidkontot tex 1930. I huvudboken ser du fakturabeloppet. Jag föreslår att du gör din kostnadsbokning i transaktioner (arbetsyta bank/likvid) här använder du likvidkonto 1580 och en lämplig betalningstyp. Kontrollera redovisningsdetaljer att du har rätt zon kopplad. (notera att om du har kostnader från tex EU behöver du nog göra fler bokningar en för varje zon) Registrera dina kvitton med rätt kategori på raderna. Vid rätt bokning och du frisläpper din transaktion får du in moms i skattehanteringen och konto 1580 nettas med totalt belopp av kvitton. Om du inte får till det föreslår jag att du kontaktar din partner. Lycka till! Monika
... View more
13-06-2022
14:27
Hej Monika, Nu fungerar allt igen! Men som svar på frågan så har jag för mig att det stod samma sak vid de gula utropstecknen. Tack för hjälpen!
... View more
09-05-2022
15:37
Tack så jättemycket
... View more
29-12-2021
17:57
Hej, det går att koppla isär autopay från Visma.net och sedan frisläppa fakturorna manuellt. Jag föreslår att du kontaktar din Visma-partner för hjälp. Med vänlig hälsning, Monika
... View more
02-07-2021
14:09
1 Kudo
Hej Vi har verkställt det och satt det i drift hos en kund igår 1/7. Vismas instruktioner fungerar mycket bra. Men det är en hel del konfigurationsarbete med många Zoner m.m. Ni behöver kontakta Er partner för att få det korrekt uppsatt. Mvh
... View more
11-05-2021
15:40
1 Kudo
Hej, Om du idag har en "full integration" av AutoPay, där du hanterar händelser från AutoPay-inkorgen och Behandla kundinbetalningar har du nog redan det nya formatet. För att vara på den säkra sidan, kontrollera detta med din partner. mvh, Monika
... View more
22-03-2021
15:25
Toppen, ja nu fungerar det efter den senaste versionen! Hälsningar Birgit Lönn
... View more
12-03-2021
10:24
Hej, Om du gör en reversering i HB av en bokning, som kommer från annan arbetsyta tex leverantörsreskontra/kundreskontra kommer du få en diff mellan reskontra och redovisning. Lämpligt är att alltid utgå från den arbetsyta dokumentet är skapat i från början. Om du, när du upptäckte "felet", gjorde en manuell justering i HB, föreslår jag att du istället reverserar detta verifikat i HB. Om faktura eller betalning av faktura, renderade i din ver som inte blev bokförd, ska du bokföra bunten och sedan om den är felaktig, hantera denna ifrån leverantörsbetalning/leverantörsfaktura genom annullering eller reversering. /Monika
... View more
15-02-2021
10:46
He, Om du gör en manuell bokning i redovisningen på konto 1200 kommer denna upp för konvertering till anläggning i anläggningsregistret. Då kan du sedan lägga in den som en immateriell tillgång på samma sätt som materiella tillgångar. Lycka till! Monika
... View more
17-11-2020
13:15
Stort tack för hjälpen!
... View more
16-10-2020
15:16
Jag tolkar att du även önskar att tex valt kostnadskonto visas på rapporten, för att enklare härleda varje periodisering. För att få ut ett underlag som uppfyller detta, kan man bygga en förfrågan som plockar fram även denna information. Jag föreslår att du kontaktar din partner för diskussion om dina önskemål. Lycka till! Mvh, Monika
... View more
05-10-2020
17:11
2 Kudos
Hej Gary, Jag föreslår att du använder återkommande transaktion i redovisningen för detta istället för att göra en ver per månad. Om du har interimsbokningar för nästa 6 månader skapar du en ver för dessa och ställer in att transaktionen skall köras 6 gånger. Vid månadsslut kör du återkommande transaktion. Gör lika för transaktioner som ska fördelas på tex 3, 4, 5 månader. Lycka till! Hälsningar Monika
... View more
19-12-2019
21:51
Bra Monika att du upplyser oss om detta då konsekvensen kan bli stor.
... View more
12-12-2019
07:50
3 Kudos
Om du skapar ett likvidkonto av ditt "förskottskonto" där du placerat överbetalningen, och knutit detta till betalningsmetoder, kan du boka betalningen via kundinbetalningar i kundreskontran. Om du har fått in en delbetalning och vill nyttja resten från en "överskottsbetalning" får du göra betalningen i 2 omgångar. Lycka till!
... View more
Activity Feed for Monika Andersson
- Kudoed Nu kan du ändra beskrivning på en bunt/verifikation (Ver 10.42) for Anders X Nilsson. 03-04-2025 09:31
- Got a Kudo for Svar: Överavskrivningar. 06-02-2025 13:31
- Posted Svar: Försäljning på leverantörsfaktura on Forum för Visma Net. 22-04-2024 12:03
- Posted Svar: Ändra fakturaadress på redan utskriven faktura on Forum för Visma Net. 17-04-2024 09:05
- Kudoed Svar: Skattedeklaration i leverantörsreskontran for Niclas_Tafvelin. 26-03-2024 18:41
- Kudoed Svar: Skattedeklaration i leverantörsreskontran for Niclas_Tafvelin. 26-03-2024 18:35
- Posted Svar: kundnamn alt kundnummer on Forum för Visma Net. 05-12-2023 08:42
- Posted Svar: kundnamn alt kundnummer on Forum för Visma Net. 04-12-2023 19:12
- Got a Kudo for Skatte-/momsjustering - dokument som skapas använder löpnummerserie APBILL. 16-10-2023 13:13
- Posted Svar: Filter funktioner i Pivot diagram, har slutat att fungera on Forum för Visma Net. 05-10-2023 12:22
- Got a Kudo for Svar: Kundklasser. 25-09-2023 17:26
- Posted Svar: Kundklasser on Forum för Visma Net. 21-09-2023 16:38
- Got a Kudo for Svar: Hämta företagsinformation i kund- och leverantörsfönstret (ver 9.47). 04-07-2023 10:04
- Posted Svar: Hämta företagsinformation i kund- och leverantörsfönstret (ver 9.47) on Nyheter för Visma Net. 04-07-2023 07:53
- Got a Kudo for Ändringslogg på konfigurering attestflöde och utskrifter av tex "flödesschema". 25-05-2023 11:20
- Got a Kudo for Svar: Överavskrivningar. 25-01-2023 21:15
- Posted Svar: Överavskrivningar on Forum för Visma Net. 24-01-2023 12:54
- Posted Svar: Bytt från PG till BG, kan ej skicka betalfil on Forum för Visma Net. 12-01-2023 20:27
- Got a Kudo for Svar: Tjänsteresor utomlands. 02-12-2022 11:12
- Posted Svar: Tjänsteresor utomlands on Forum för Visma Net. 30-11-2022 09:05