Det har snart varit fel saldon i huvudboken i två veckor. När har ni tänkt att lösa detta egentligen? @Cecilia Tallner  ... View more

Hej, Hur och när får vi information om när detta är löst? ... View more

Vi har också fått felet att kundfakturor bokats av i reskontran men inte skrivits ned i bokföringen. Har lokaliserat felet till en specifik bunt där samtliga transaktioner utom en inte har bokförts. ... View more

Tack, då testar vi detta. ... View more

@Charlotte Mårtensson Tack för svar. Det låter toppen om det kommer funktioner för att kunna signera betalningarna från appen! ... View more

Tack för svar. Jag försöker skapa en notifering som triggar på checkboxen för attestkrav, men jag ser bara dessa fält under Villkor: Leverantörsnamn, Typ, Status och Leverantör   Tänker jag fel eller hur bygger man en notifiering som meddelar att "Kräv godkännande före frisläppning" har kryssats ur? ... View more

@Christian Sandell Kan man välja fler fält än fyra stycken på en leverantör? (Leverantörsnamn, Typ, Status, Leverantör). Eller har jag missförstått något? ... View more

Som jag redan sagt, det finns mängder av företag som finns upplagda i e-fakturaregistret, och som Autoinvoice därmed skickar e-fakturor till, som är mycket selektiva med vilka avsändare de godkänner e-fakturor från. Dessa företag nekar fakturorna, och vi måste skicka om dem med papper. Om vi inte gör det, så kommer vi inte få betalt. Att sitta och skicka om fakturor manuellt tar bara massa tid i anspråk. Varför kan man inte få ställa in på kunden vilket leveranssätt man önskar?   Därför, som jag skrev, behöver vi kunna ställa in att vissa kundnummer skall gå på papper, fast de finns i e-fakturaregistret. Att man ska ta bort organisationsnummer i kundregistret för att göra detta är en riktigt dålig lösning. Ni hade denna funktionaliteten via InExchange-portalen innan och tog sedan bort den. ... View more

Tack för ditt svar. Varför har ni försämrat detta? Jag vill inte förstöra vårt kundregister genom att ta bort organisationsnumret bara för att kunden ligger upplagda i efakturanätverken fast de inte tar emot efakturor från samtliga leverantörer. ... View more

Strålande, tack för in input, det verkar funka fint. Kan man på något vis begränsa möjligheten för användare att kunna klicka ur denna flagga på leverantörskortet? Styrs det av någon admin-behörighet? ... View more

Thomas är inte vår Visma-partner. Vår Visma-partner har, efter att ha skickat våra frågor vidare till Visma, sagt att det inte går att göra detta. Samtidigt säger Thomas i detta forum att han har satt upp detta med framgång. Därför frågar jag honom här via forumet. ... View more

@Thomas Mostrom Vi har kört fast totalt här. Visma hävdar att eftersom vårt bankkonto i Norge har vårt norska filial-organisationsnummer så kan de absolut under inga omständigheter koppla det till vårt svenska Visma.net. Att ha ett filial-organisationsnummer är obligatoriskt för att kunna ha ett konto i Norge. Det är samma juridiska person men Visma säger ändå att de inte kan göra kopplingen.   Har du kanske något tips hur jag kommer vidare? ... View more

Ahh perfekt. Tack! ... View more

Instämmer, väldigt tungjobbat med inleveranser. ... View more

Jag hittade att man kunde skapa en kundinbetalning med typen Återbetalning så gick det att lösa enkelt. ... View more

@Christian Sandell Tack för klargörandet! Då är jag med. 🙂 ... View more

@Christian Sandell Tack Christian för svar. Är det korrekt uppfattat att om "Aktivera betala separat" är ikryssat under inställningarna, så behöver man inte kryssa i Betala separat på varje enskild leverantör? ... View more

@Joakim Arvidsson Två och ett halvt år har gått och buggen består. ... View more

@Christian Sandell Hur är lösningen implementerad? Jag kryssade i "Aktivera 'betala separat" i inställningarna och kryssade i betala separat på alla leverantörer när detta fel uppstod. Behöver jag ändra nåt igen för att det ska fungera nu? ... View more

Varför har ni inte några spärrar på att en import bara kan ske en gång? Om man har automatik påslaget och byggt regler som automatiskt körs, ställer detta till en massa problem. ... View more

Tror jag hittade lösningen. Man måste, fast man haft detta innan, klicka i "Aktivera 'betala separat' från Leverantörsfakturor och Leverantörer" och sen klicka i detta på varje leverantör. ... View more

Det verkar som att betalningarna klumpas. I betalningen i banken ligger sedan bara en enda stor betalning till leverantören, där dessutom bara två referenser av många står.   1. Kommer alla referenser med i klumpbetalningen fast det inte syns i banken? 2.  Hur stänger man av detta och får det som det fungerade tidigare? ... View more