Hei, i Januar 2020 ble det gjort en ekstra lønnskjøring på Desember 2019. Dermed ble det et satt et skattebeløp på konti 1950 Skattetrekkskonto. Problemet er at dette beløpet; 9295,- utgjør en differanse mellom 1950 Skattetrekkskonto og Skattetrekkskontoen i bank - dette fordi beløpet ikke er gått verken inn eller ut av skattetrekkskonto i bank før i Januar 2019. Ekstrakjøringen 1950 Desember 2019 er postert slil: Debet 1950 Skattetrekkskonto Kredit 2600 Forskuddstrekk Skal beløpet da reverseres så jeg får vekk diffen ved UB 1950 og bank ved årsskiftet?
... Vis mer