Nu finns Hämta företagsinformation i kund- och leverantörsfönstret (ver 9.47) i Visma.net. Man behöver manuellt uppdatera eller skapa en kund/leverantör för att hämta uppgifterna som tjänsten är byggd. Detta är första grundversionen och tjänsten håller på att vidareutvecklas. ... View more

Hej Till viss del kan man göra några av dessa transaktioner över "bank o likvidhantering", och då slipper man momskoden. Vi får hoppas att Visma utvecklar både ing och utg moms i samma verifikation samt att slippa ange momskod i verifikationsfönstret. ... View more

Detta levererades i 8.21: https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Aggregerad-funktion-i-forfragningar-ver-8-21/ba-p/296783 ... View more

Hej Olivia Det va inte riktigt så jag menade.   När vi köper in något till vårt lager så konteras det med en koddel som avser lager generellt. Men vi vet ju inte då vilket projekt varje lagervara ska tillhöra, därav att vi har ett lager. Så vi bokför endast inleveransen på rgr 511. Men när vi gör en utleverans från lagret så ska uttaget konteras på rörelsegren 511 men också med ett projektnummer. Lagervarorna används till olika projekt och därför behöver vi bokföra utleveransen med olika koddelar/artikel beroende på vad de har används.     Detta måste väl ändå vara vanligt hos många användare i visma.net och därför tycker jag det va konstigt att man inte kan ange koddel för varje artikel man utlevererar.    Det känns konstigt att man måste gå in in  i bunten(verifikationen) och välja korrigera och därefter lägga till koddel för varje artikel.   De kanske finns något annat sätt att göra bara att vi inte känner till det . Hur gör andra?   Första bilden på konto 1420 är bokningen när inköpet kommer in.  konto 4900 ser du hur jag menar att jag vill kunna bokföra med olika projektnummer när jag gör utleveransen. ... View more

Glömde ju fråga i föregående svar om du har möjlighet att ta ett skärmklipp över hur din rapport ser ut. Se bilden, jag hade gärna fått en bild på hur din rapport ser ut så den går att efterlikna   Så kanske jag  själv kan skapa  rapport så den blir samma som din.  ... View more

Hej,   För att få besked på dessa frågor, ber jag dig kontakta supporten för Visma.Net   https://community.visma.com/t5/Visma-net-ERP-support/bd-p/SE_SW_Vismanet-ERP-Ekonomi_support   Du kan också komma direkt till deras forum på: https://community.visma.com/t5/Forum-for-Visma-net-ERP/bd-p/SE_SW_Vismanet-ERP-Ekonomi_forum     ... View more

Så vitt jag förstår ska du välja "Av". ... View more

Finns det någon lösning på detta?    Vi har också flera olika leverantörer som ändra betalnings villkoren på sina fakturor och då händer det att vissa fakturor inte betalas i tid.   Detta är väldigt riskabelt att det styr utifrån vad som sätts i Visma.net ( att detta är prioriter 1)   Finns det ingen prioritets lista att om man inte har angivit förfallodatum till den fakturor så tar den det som ligger i visma.net på leverantören men annars borde ju systemet ta det som faktiskt står på leverantörsfakturan.   Transportstyrelsen t ex skickar ju ut fakturor under halva första månaden men alla ska ändå betalas 2:e månaden efter! ... View more