Hei. Har prøvd å sende deg en mail, men får feilmelding på mail-adressen.   Mvh Mona ... Vis mer

Hei Mona! Du har fått forklaring fra Visma på hvordan du skal føre Hovedbokstransaksjoner med Avgiftskoder.  Denne er korrekt, men mitt klare råd etter erfaring fra en del forskjellige mva-saker er "GLEM DETTE".  Det er for knotete og lett å gjøre feil. Ikke minst er det svært tungvint dersom du skal rette opp transaksjoner. I stedet bør du bruke Transaksjoner (CA304000) som ligger under Bankstyring til alle bilag med mva. som ikke er Kundefaktura eller Leverandørfaktura.  Typiske eksempler kan være lønn eller kasseoppgjør, og det er også mulig å importere slike data direkte til Transaksjoner dersom man ønsker det.   Dette bildet er også helt genialt å bruke dersom du skal korrigere Avgiftskoder fra for eksempel Inngående faktura, i stedet for å lage fiktive kreditnota og fakturaer (noe revisorene ikke nødvendigvis er så glade i og som er rotete ved avstemming av leverandørreskontro). I Transaksjoner kan du føre netto- eller bruttobilag og mot forskjellige Avgiftssoner (velges under Regnskapsdetaljer).   Det er noen enkle prinsipper du må sette deg inn i ved bruk av Transaksjoner, og dere har forhåpentligvis en dyktig leverandør av Visma.net som kan sette deg inn i disse, hvordan Transaksjoner fungerer, og hvordan bildet kan brukes på best mulig måte. ... Vis mer