Hei! Her viser vi oppsettet på lønnsart "Rentefordel lån", se vedlegg. (PS. husk at kontoene som er vist kun er et forslag) ... View more

Hei! Forandring av status på lønnskjøringer har alltid vært passordbeskyttet. Dette passordet ønsker vi ikke å publisere da det å åpne en lønnskjøring er noe man vanligvis ikke skal gjøre. Men, åpne for å skrive ut en ny bankliste som danner en bankfil er ok å gjøre. Du kan få passordet ved henvendelse til support på telefon. ... View more

Hei igjen! Hos noen kunder ser det ut til at filen (skort.txt) ikke blir overskrevet ved import.  Vi snakket sammen på telefon, slettet filen som ligger under :\contracting\data.  Henter inn (importerer) på nytt, da kommer skattekortene for 2015 inn og alt er ok.  ... View more

Hei! Legger ut lønnsartene du spør etter.  Huska at faktorer og kontoer kan avvike. ... View more

1. Ja, prøv å eksporter på nytt i dag og hent inn filen i morgen når den ligger klar.  Får du det da heller ikke riktig må du ringe oss på support. 2. Du må fjerne alle automatiske arter på "Selekterte lønnsarter" når du skal beregne lønnen.  Kun artene du skal benytte kan stå igjen i feltet. Det du har registrert på januar kommer ikke med her, to helt forskjellige lønnskjøringer. ... View more

Hei! Når det gjelder utfakturering bør du absolutt Autokreditere fakturaene på 2015 og fakturere på nytt på 2014. ... View more

Hei! 1. Opprett en ekstra lønnskjøring på 2014, registrer forsikringene på den kjøringen og kjør deretter lønnen. 2. Har du eksportert skattekortene til Altinn i 2015? Hvis ikke må de sende over dette på nytt igjen. Når du sender over skattekortfilen til myndighetene hentes det da opp år 2015.  Det blir da oppdatert med 2015 på skattekort id og tabeller for 2015. ... View more

Hei! Dette er en påminnelse til deg så lønnstaker får riktig lønnssats til riktig tid. Du går da inn på Lønn-Vedlikehold-Lønnstaker og endrer stillingskategori på aktuell lønnstaker så vedkommende får riktig lønn. Deretter setter du ny stillingsdato og antall måneder til neste endring i samme bilde. ... View more

Ja, dersom du har versjon 5.30.03 eller nyere skal dette gå helt fint:) ... View more

Hei igjen! Da har utviklingsavdelingen funnet visningsfeilen og rettet den.  Vedlagt ligger rettet program for nedlasting.  (Også sendt på mail til dere som har skrevet her på Community). Forutsetter versjon 5.31.00 Programmet (o10000.acu) lagres under :\contracting\prog, si ja til å erstatte det som ligger der fra før.   ... View more

Hei! Saken er meldt tilbake til utviklingsavdelingen og må gjennomgås på nytt. ... View more

Hei Mette! Det er dato i forbindelse med utskrift av konteringslisten du mener.  Jeg har meldt dette problemet inn til vår utviklingsavdeling for endring. Inntil dette er rettet kan løsningen være å endre systemdato på "Fil-Systemdato" til datoen du ønsker.  Banklisten og betalingsdato der fungerer og den kan du da endre til ønsket dato uavhengig av systemdato. ... View more

Listen «Arbeidstid pr. sone» må også kjøres, med oppdatering på lønnstaker, for at det skal splittes på terminoppgave – selv om den kjøres transaksjonsbasert. Ingenting er endret i avsetning fra tidligere, det som er endret er at det beregnes automatisk og splittes for A-meldingen ... View more

Det er riktig som du sier at det er splittet i A-meldingen. Årsaken til at det ikke er splittet på Terminoppgaven er at dere trolig ikke har kjørt listen Arbeidstid pr. sone i forkant, og ikke kjørt terminoppgaven transaksjonsbasert. Så dette forholdet synes helt korrekt. Vi må imidlertid påpeke at A-meldingen ikke vil være grunnlag for å betale arbeidsgiveravgift for 2014. Her vil normal terminoppgave bli sendt inn for siste termin 2014. A-meldingen gjelder fra 1.1.2015. Grunnlaget totalt sett skal være likt. Siden arbeidsgiveravgiften splittes på flere soner, vil naturligvis grunnlaget splittes. Men summert sammen skal dette være likt grunnlaget som før. Trolig er det her en lønnsart som er kodet feil, som gjør at dette blir forskjellig. Vi har hatt piloter og test-kunder over lengre tid nå. Noen slike tilfeller har det vært, men da er som regel en eller flere lønnsarter kodet feil. ... View more

Hei Sigrund! Jeg ringte deg og fant ut at du brukte et behandlingsnummer som ikke hentet beløpet som du hadde lagt på ordren i feltet "Fastpris", men du tastet inn beløpet på fakuraen.  Da doblet beløpet seg på Spørring-Akkumelert.  Vi endret behandlingsnummeret ditt til å hente ut avtalt pris og da ble alt riktig.  Se vedlagte eksempel... ... View more

Hei!  Vi snakket sammen på telefonen og ja, her er det en visningsfeil ved bruk av feltnummer for Arbeidssted navn og Arbeidssted Adresse.  Saken er meldt vår utviklingsavdeling. ... View more

Hei! Når du starter med Avdeling: Ja, alle ansatte må kobles mot en avdeling. Ja, alle ordre må også kobles mot en avdeling. Avdelingen lønnstakeren er ansatt ved vil alltid komme frem som forslag ved registrering, men kan overstyres. Før igangsetting av Avdelingsregnskap bør dere bestille tid med en konsulent som kan stå for igangsetting og opplæring.   ... View more

I tidligere versjoner av Visma Contracting har kundeadressen blitt overført til arbeidsted på ordre. Det er det feltet som er brukt til å kunne søke på i andre rutiner. I versjon 5.30 har vi endret på disse feltene, nå har vi arbeidsted navn, adresse og poststed. Vi har beholdt søkefeltet i Visma Dokumentsenteret til arbeidsted adresse, som nå er linje 2 i ordrens arbeidsted. Endringen av arbeidstedet var viktig da den benyttes som grunnlag for Boligmappa. I tillegg benyttes postnummer til beregning av arbeidsgiveravgiften i A-meldingen. Vi vet at feltet arbeidsted ble brukt til mye forskjellig og nå har kundene ønsker om forskjellige løsninger. Vi vil i en versjon på nyåret (muligens allerede i 5.31) legge inn en kode som forteller hvilket felt som skal benyttes, det vil da gjelde alle ordrene. Man kan da velge om man enten skal søke på navn, adresse eller ordrereferanse. Er det et stort problem nå kan man inntil videre legge inn søketeksten i arbeidstedets adresselinje. ... View more

Ja, det står riktig under firmaopplysningene, men må aktiveres på nytt etter nytt program er lagret. Ja, det må da føres manuelt for november og se godt på lønnen før neste oppdatering.  Er testet av flere og alt skal være i orden i 5.30.03:) ... View more

Hei Kari Anne! Noen opplever å få 0 i sats for arbeidsgiveravgift ved Terminoppgave, men feilen er korrigert i 5.30.03. Kunder som opplever dette må legge inn fix 03, deretter gå inn i Firmaopplysninger lønn, gjøre nytt valg på Næringsunntakt og lagre på nytt. Altså ikke endre til et annet unntak, men bare slik at næringsunntaket blir lagret på nytt   ... View more

Hei! Dette står i versjonsbrevet til 5.30.03 "Visma Dokumentsenter Arbeidsstedets adresse Både søk og visning viser nå arbeidsstedets adresse. (Fra 5.30 ble feilaktig «Ordrereferanse» vist.) Det er viktig at DokSenter Server stoppes før oppdatering og startes igjen etter oppdatering. Hvis ikke vil ikke dette fungere". Det er nå også lagt inn ønske til utviklingsavdelingen fra deg om endring så det er "Arbeidsstedets navn" som kommer opp og ikke "Arbeidsstedets adresse" ... View more

Hei! Status på lønnskjøringen kan endres med bruk av passord, men da må dere henvede dere til Support for Visma Contracting. ... View more

Litt mer informasjon... Husk at man også må sette slutt-dato på første arbeidsforhold før man kan opprette et nytt. Start-dato på det nye arbeidsforholdet må være etter slutt-dato på det som går ut. ... View more

Hei! Ja, arbeidsforholdet blir "grått" når det er opprettet og meldt inn en gang.  Du må trykke F2 i nr. og opprette et nytt arbeidsforhold på personen hvis det er felter du ikke får endret på det eksisterende, velg neste nummer (Feks. 2).  Da blir det "gamle"arbeidsforholdet rapportet "Avsluttet" og det nye blir gjeldene. ... View more

Hei! For at lønnstakeren ikke skal komme med første gangen må sluttdato og kode sluttet stå på før konvertering til versjon 5.30.  Men, sett sluttdato og rapporter inn A-Meldingen, hent så tilbakemeldingen.  Neste A-Melding blir status på lønnstakerens Arbeidsforhold "Rapportert ferdig/sluttet" og personen kommer da ikke med denne gangen. ... View more

Hei igjen! Ved ny klient i dokumentsenter må du inn i kontrollregister og fjerne haken som vist på vedlegg (Hvis det ligger hake der). System - Vedlikehold - Klienter i kontrollregister Når rettigheter skal settes i dokumentsenteret må Tjenesten startes på nytt.  Gå så inn på aktuell (Ny) klient i doksenter som Systembuker og til Verktøy og Brukerrettigheter. Legg inn Administratorrolle på bruker SYSTEM. Det er i utgangspunktet ingen rettigheter på ny klient og man har noen minutter til å sette opp dette ved første gangs pålogging. ... View more

Det er kun lønnsarten som går til lønn som teller for A-meldingen. Slik jeg forstår det så er hovedarten 220, og den går ikke til lønn. Så henger lønnsart 520 på denne som neste-art, og denne går til lønn, korrekt? Det er uansett bare arter som går til lønn som har betydning for A-meldingen. Men, ser at dere har kodet lønnsart 220 til at den skal være med i skattegrunnlag? Dette må være feil, siden den ikke går til lønn. Det er dette som gjør at meldingen dukker opp. Jeg foreslår å fjerne denne, altså sette skattetrekk til «Ingen». Da burde du bli kvitt meldingen. ... View more

Hei! Dette er en feil som kommer fra Boligmappa og, ja, det var problemer der i går.  Prøv igjen i dag, tror det skal være oppe igjen nå, evnt. kontakt Boligmappa. ... View more