Hej!   Kan vara värt att belysa att när jag skulle boka en likvidtransaktion på 444 516 kronor så fick Visma för sig att lägga till siffran 160 mellan 444 och 516.   Det här behöver ni åtgärda rätt omgående. Man ska kunna boka en transaktion utan att behöva oroa sig för att systemet ska omvandla det till något helt galet.  ... Visa mer

Hej,    Får felmeddelande enligt nedan när AutoPay försökte importera kontoutdrag för 2/5. Har ingen aning om vad som har blivit fel eller hur det ska åtgärdas. Kan ni hjälpa oss så snart som möjligt?      Mvh, Simon von Porat   ... Visa mer

Hej,   Det vore bättre om Visma kunde "känna av" ifall det är en debet- eller kreditfaktura man ska skicka iväg. Som det är nu måste man välja på förhand om det är en debet eller kredit man ska skicka till kunden, och beloppet måste dessutom vara positivt. Vore det inte betydligt enklare om kunde registrera fakturan antingen i positivt eller negativt belopp och att Visma därefter registrerar det antingen som debet eller kredit?      Istället för att felmeddelandet i bifogade fil dyker upp borde Visma kunna förstå att det är en kreditfaktura som ska skickas.    ... Visa mer

Hej,    Visma råkade bokföra en periodisering på 07-2023 även fast jag hade fyllt i att periodiseringen skulle gå på 01-2023.    Nu vill jag reversera bunten i 07-2023 som innehåller den felaktiga periodiseringen. Går det att på något sätt göra så att reverseringen hamnar i arbetsyta Periodisering istället för arbetsyta Redovisning? Vad blir konsekvenserna om man genomför reverseringen i en annan arbetsyta än Periodisering?    Önskar återkoppling snarast möjligt då vi närmar oss årsbokslut. Tack på förhand!  ... Visa mer

Hej,   Vi har satt upp en betalregel på en inbetalning vi får månatligen. Inbetalningen avser en intäkt som är momsfri. Inbetalningen innehåller dock en provisionsavgift som vi bokar på ett kostnadskonto och som det ska vara 25 % ingående moms på.    I och med att betalregeln är uppsatt för en Inbetalning verkar det som att Visma vill använda sig av ett momskonto 2611 (dvs utgående moms 25 %).  Går det att på något sätt justera så att det blir ingående moms i regeln istället?    Det är dock inget större problem för vår del då man ju kan justera momskonto i efterhand i samband med att man bokar momsen för aktuell period, och det är inga större belopp det handlar om heller. Vore dock skönt om man kunde få allt korrekt från början.  ... Visa mer

Hej,    AutoPay hämtar inte kontoutdrag från vår bank, vilket innebär att vår kassa för närvarande är felaktig i huvudboken. Har ni möjlighet att kika på detta snarast möjligt då vi har månadsbokslut?    Igår hade vi problem med återkoppling leverantörsreskontra mot AutoPay. Det verkar som att det verkar vara problem generellt med AutoPay, men det står inget om detta någonstans.  ... Visa mer

Hej,    Igår frisläppte jag ett antal leverantörsfakturor. Samtidigt som "frisläppandet" pågick ändrade jag i transaktionsbeskrivningen på en av fakturorna som ingick i frisläppandet. Detta fick till följd att fakturan inte blev frisläppt och att den inte heller går att frisläppa nu i efterhand. Fakturan befinner sig i en form av "limbo" eller vad man ska kalla det.    Felmeddelandet som dyker upp när jag försöker frisläppa lyder "Transaktionsfel: Poststatus är ogiltig för behandling". Jag har prövat att flytta fakturan till nästkommande period samt att plocka bort transaktionsbeskrivningen, men ingenting hjälper. Fakturan ska inte periodiseras över en period som inte har öppnats än, och aktuell period är inte stängd. Den har gått igenom hela attestflödet i Approval och har status Godkänd. Dokumentstatus är Balanserad.    Hur går vi tillväga för att frisläppa fakturan? Vad beror felet på? Vi vill helst undvika att skicka ut fakturan i attestflödet på nytt.    Se bifogad Word.  ... Visa mer

Hej,    Jag skickade ett antal leverantörsfakturor för betalning i meny Betalningsförslag. Jag fick dock aldrig upp alternativet "Godkänn i Autopay" som man brukar få. Jag har sedan försökt att skicka betalningarna till Autopay i meny Sänd betalfil, men där händer ingenting heller när jag försöker klicka på Godkänn i Autopay.    Har ni driftstörningar som pågår just nu, eller beror detta på något internt hos just vårt företag? Läget är kritiskt då vissa av betalningarna har förfallit, så vi behöver verkligen säkerställa att betalningen inte har makulerats eller liknande.  ... Visa mer

Hej,    Vi har en kund som har skickat en betalning där man har dragit av en kreditfaktura från reskontran mot en fordran som ej ligger i reskontran. Detta leder till problem eftersom fordran och kreditfakturan ligger i olika arbetsytor.    Går det att matcha en betalning som går över flera arbetsytor? Det som är viktigast i det här fallet är att vi på något sätt lyckas matcha/boka bort kreditfakturan hos kunden. Ett alternativ är att jag bokar en separat betalning av fordran i Bank/likvidhantering -Transaktioner, men går det sedan att göra en motsvarande bokning som jag sedan kan "matcha" mot kreditfakturan?    Som sagt, huvudproblemet är att jag på något sätt lyckas "stänga" kreditfakturan i kundreskontran. Har någon haft liknande problem som jag?    ... Visa mer

Hej!    Går det att ordna så att rapporterad momsfordran till Skatteverket hamnar på ett fordringskonto istället för att det hamnar i debet på 2650? Dvs att Visma på något sätt kan "känna av" detta utan att man ska behöva göra manuella justeringar?    Ingående och utgående moms varierar rätt kraftigt på mitt företag nämligen, så vi skulle önska att vi slapp hålla på och justera manuellt från period till period.    ... Visa mer