Hej,   Ni som har kopplat Visma.net till Microsoft Power Bi hur har ni gått tillväga?   Någon som använt denna tjänst? https://cloud.invantive.com/en/vismanet/power-bi-connector   Hälsningar   Carl     ... Visa mer

Hej,   Hur gör ni andra med e-fakturor där det finns negativa värde blandat med possitiva värde? Typ Telefonfakturor där det inte är ovanligt med rabatter. I vårt system läses alla negativa värden in som possitiva, varvid vi får rätta varje rabattrad manuellt.   Har varit i kontakt med parner redan, så standard svar "kontakta er parnter undanbedes" då partner ej löst problemet på 2 månader men  skickat faktura för "hjälpen"  ... Visa mer

I dagens tider med långa leveranstider för båtfrakt och höga priser för flygfrakt och dessutom en sjunkande valuta mot USD kan vi omöjligt vara ensamma om situationen med sjunkande TB/TG på produkter för att produkterna blivit dyrare att köpa in.    Min efterfrågan av en bättre uppföljning av totalkostnad för våra produkter därmed ökat dramatiskt.   Det jag skulle vilja göra i systemet är:   Lagervärderings rapporten som finns i programmet utökas med drilldown funktion (Lite som BR och RR rapporterna är uppbyggda). dvs efter jag har skapat rapporten skall jag kunna klicka ner på en produkt och se   - vilka inleveranser kommer produkterna ifrån som jag har i lager.    - Vad är produktens kostnad ifrån leverantören (Det som knyts via koppling "lägg till inleveransrad") i både utländskvaluta och svenska kronor (Detta för att kunna göra jämförelsen mot äldre inköp och granska om det är valutakursen som gjort prisökningen). Länkning till leverantörsfakturor önskas.   - Vad är anskaffningskostnaderna för dessa inleveranser, frakt,  Tull, montering osv Länkning till leverantörsfakturor önskas   - Är det "monteringsartiklar" i lager skall det gå att göra drilldown till korrekta underprodukter i rapporten.   Denna rapport skulle dessutom spara mycket tid vid revisorernas besök då alla företag med ett betydande lager då på ett enkelt vis kan ta fram underlag (leverantörsfakturor) för att bevisa att upptaget lagervärde i bokföringen är korrekt.   ... Visa mer

Om attestflödet bygger på delar i koddel, då måste koddel förändras automatiskt om attestant i approval skickar fakturan vidare till annan attestant. Någon annan påläggning skall inte behövas göras. Det blir för komplicerat för användare ute i organisationen om denna koppling inte görs.    Denna koppling måste vara självklar. Utan denna koppling blir all mätning på avdelningar/resultatenheter värdelös med 99% sannolikhet. Eller systemets målgrupp är små bolag där kostnadskontrollen mellan avdelningar ej existerar?     Bilderna ska symbolisera att händelserna för en leverantörsfaktura. När "Lars" som är "03" skicka vidare fakturan till "Anton" som är "04" då skulle koddelen på fakturan äntrats automatiskt.         ... Visa mer

Hej,   Vår koddel styr vem som ska attestera en faktura. första koddel är person, andra delen är avdelning.   I approval skickar avdelningschefen för avdelningen 03 fakturan vidare till avdelningschefen för 04.   Fakturan blir därefter godkänd av avdelningschef för 04. Men i bokföringen hamnar kostnaden på avdelning 03, då något automatiskt byte ej sker.   Är vårt system felaktigt uppsatt, eller Visma.net är inte tillräckligt smart och klarar inte av denna uppgift?         ... Visa mer

Vi är i behov av att ha olika typer av "SO" order.   Ex "PO" Projekt order samt "UO" Utbildningsorder och när dessa typen av order används skall det ge en kod i kodsträngen automatiskt på produkterna som säljs på dessa ordrar.   Idag får vi manuellt gå in på varje produkt och skriva in koden, detta kostar både tid och riskerar att bli fel.   Vi är i behov av denna uppföljning då vi vill följa upp vilka produkttyper som säljs till olika projekt  ... Visa mer