Hej @Mimmi Berggren  Fönstret filtrerar på det valda kontot. Det går alltså inte att ta bort något i fönstret utan då behöver ni boka om de posterna som dyker upp till något annat konto.   @SEJ  Det ser ut som att det har skapats en tom rad som du får felet på. Testa att ta bort den raden. ... View more

Absolut! I integrationsinställningarna kan du ändra hur du vill hantera bilagorna. Klicka på kugghjulet - Integrationer - Visma.net ERP - välj Redigera integrationsinställningar - Fakturering.  Här kan du välja inställning för bilaga. Med vänliga hälsningar Malin Segerud Cloud Connection AB   ... View more

Hej!   Ett alternativ är att ni ställer in 1200 som ett likvidkonto, om detta t.ex. är ett fodringskonton som används i väntan på pengar. Då kan du ange en standardkoddel i vyn likvidkonto. OBS, kontot måste ha en valuta angiven i kontoplanen för att kunna väljas som likvidkonto. Ett annat alternativ är att ni jobbar med restriktionsgrupper per konto/koddel. Detta är lite lurigt att ställa in så ta kontakt med er partner så kan de garanterat hjälpa er med det.  Med vänliga hälsningar Malin Segerud Cloud Connection AB   ... View more

Vi använder oss OSR där vi bland annat drar fram rapporter med fakturering mot kund. Att man inte kan koppla en verifikation till kund ställer till det väldigt mycket för oss pga det här. Det borde prioriteras nu när den kopplingen mellan systemen finns.  ... View more

Hej, Vilka lösningar finns det? Jag har ett betalningsförslag som blivit blockerat men jag hittar inte hur jag backar den och tar bort den post som är felaktig. //Mimmi ... View more

Gå in på arbetsyta Redovisning och Egenskaper Redovisning. Där kan du ange koddelen du önskar för öresutjämningen.  mvh Niclas Tafvelin  / WH Group  ... View more

Hallå igen Tom,    Det är för att kunna styra olika timpriser för samma arbetstyp för olika personer. Du kan till och med styra om det ska vara olika timpriser för samma arbetstyp i olika faser. i en fas kanske det ska vara fastpris, i nästa löpande och i den tredje en kombination av begge.    använder ni standardarbetstyp på fas? då får du användaren föreslagit rätt arbetstyp. borde underlätta rapporteringen.    MVH, Jonas Svensson  ... View more

Hej,  Svårt att säga då jag inte har insyn i hur era filer från baken ser ut eller vilket format dessa kommer i. Men har ni pratat med banken och frågat om de har möjlighet att dela upp bankostnaden för sig? ... View more

Hej,  Vi Autoinvoice går det inte att sätta två e-post mottagare bara en. Däremot om ni hade skickat fakturan på E-post hade det gå att läsa via att seperera e-post addresserna med ;  Detta fungerar inte när man skickar via Autoinvoice.  ... View more

Sparad kommentar på godkänd faktura som är frisläppt går inte att ändra pga spårbarhet. ... View more

Jag fick samma problem. Då hade det kommit med två rader i inläsningen som stod något i stil med "standard invoice tax" och på dessa rader var det inget belopp på samt ingen projekt kod på (vi använder oss inte av projekt så där ska det alltid vara ett X). Så jag var tvungen att innan jag raderade raderna att först sätta ett X i projekt för att sedan kunna skicka de vidare till Approval. Hoppas att samma lösning fungerar på ditt problem ... View more