Jeg opplever også dette men i Oppdater leverandørbilag. Når fakturaene har vært på runde for kontering og godkjenning, opplever jeg at fakturaer som har blitt splittet på forskjellige kontoer eller forskjellige kostnadsbærer.   jeg får ikke endret avgiftkode på linje 1. Så jeg må slette alt og legge inn hele konteringen på nytt. Da får jeg endret.   jeg har vært i kontakt med support og fått svar.    >På linjen det splittes fra blir avg. kode sperret for endring. Samme funksjonalitet ligger i registrering av inngående faktura manuelt. Skal opprinnelig linje ha endret avg. kode, må den endres før splitt.>   Dette er blir veldig vanskelig, for jeg vet ikke hvilken konto eller prosjekt dette gjelder. Det er de som godkjenner som splitter og konterer. Hadde vært fint å kunne fått endret på dette. mvh HKE     ... View more

Jeg meldte inn sak på dette i februar, og jeg sender stadig en forespørsel,  åssen dette går med saken.  ... View more

Har fortsatt problemer med treghet. Som jeg har slitt med dette veldig lenge... veldig frustrerende  ... View more

 ja..... dette har jeg slitt med lenge. opplever veldig treghet, er som den må tenke veldig hver gang jeg legger inn konto, kommentarer etc... det er veldig frustrerende å jobbe i inngående faktura jeg har hatt kontakt med support flere ganger.  Har jeg ikke hørt fra dem på lenge, og vet ikke hvor langt de har kommet i denne saken.               ... View more

på samme sted som jeg søker leverandør på navn ... View more

har det samme problem, har funnet ut at Kundens ordrenr. (kommer på fakturaref:) på fakturaen.  brukes Ekstern ref. kommer det ikke frem på faktura. Det er veldig få av kolonene i utgående faktura som er synlige på faktura. Og faktura en har flere beskrivelser som ikke er i utgående faktura.  ... View more