Jeg opplever også dette men i Oppdater leverandørbilag. Når fakturaene har vært på runde for kontering og godkjenning, opplever jeg at fakturaer som har blitt splittet på forskjellige kontoer eller forskjellige kostnadsbærer. jeg får ikke endret avgiftkode på linje 1. Så jeg må slette alt og legge inn hele konteringen på nytt. Da får jeg endret. jeg har vært i kontakt med support og fått svar. >På linjen det splittes fra blir avg. kode sperret for endring. Samme funksjonalitet ligger i registrering av inngående faktura manuelt. Skal opprinnelig linje ha endret avg. kode, må den endres før splitt.> Dette er blir veldig vanskelig, for jeg vet ikke hvilken konto eller prosjekt dette gjelder. Det er de som godkjenner som splitter og konterer. Hadde vært fint å kunne fått endret på dette. mvh HKE
... View more