About Rasmus Nordström-Lammers

Rasmus Nordström-Lammers · ‎16-02-2024

Nu har det tillkommit en klimatrapport i Visma.net Expense! Klimatrapporten är tänkt att främja hållbarhetsarbete och gör det enklare att skaffa sig en överblick över företagets samlade koldioxidutsläpp. Rapporten beräknar utsläppen genom att titta på vilka utläggstyper som använts och gör en beräkning baserat på detta. Utläggstyperna är kopplade till så kallade MCC-koder (Merchant Category Code) som är en internationell standard för klassificering av varor och tjänster. Dessa ligger till grund för beräkningarna i rapporten. Kom i gång För att aktivera rapporten i företaget går du till Rapporter > Klimat: Observera att din användare behöver ha rollen Expense Company Administrator för att du ska ha möjlighet att aktivera rapporten. Om du endast använder dig av standardutläggstyperna i Expense kan du börja använda klimatrapporten direkt. Har du däremot skapat egna utläggstyper behöver du först koppla dem mot en MCC-kod under Inställningar > Kostnadstyper > Utlägg. Detsamma gäller om du skapar en ny utläggstyp efter att rapporten aktiverats i företaget: Så använder du rapporten - Exempel För att klimatdata ska genereras måste reseräkningen vara godkänd. Nedan ser vi en reseräkning där två utläggstyper använts: Utläggen dyker nu upp som poster i klimatrapporten: Genom att ändra intervallet för Period kan du även jämföra utsläppen med föregående period. I exemplet nedan ser vi att de totala utsläppen har ökat gentemot föregående period, och kan även se i detalj vilka poster som står för förändringarna. För mer utförlig information runt de olika periodvalen se hjälpfilen till Expense. Vanliga frågor Kostar det något att aktivera klimatrapporten? Svar: Nej, den ingår utan extra kostnad. Anledningen till att man måste aktivera den separat är behovet att manuellt koppla egna utläggstyper till MCC-koder. Hur fungerar uträkningarna i rapporten? Svar: Du kan läsa mer om metodiken genom att klicka på knappen Hur det beräknas? inne i rapporten. Kan rapporten beräkna utsläpp på gamla reseräkningar som finns i Expense? Svar: Ja, när du aktiverar rapporten beräknas utsläpp retroaktivt, dock endast för föregående år.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎30-01-2024

I fönstret Leverantörer (AP303000) ser vi att man i vissa fall får ett meddelande om att betalningsinformationen för bankkontodetaljer måste valideras, trots att detta inte ska vara nödvändigt: Felet kan dyka upp på leverantörer som skapats via Fakturainkorg (AP50604S). Workaround: Klicka i fältet och gör en ändring på t ex en siffra. Spara ändringen och lägg sedan tillbaka rätt värde igen. Nu ska felmeddelandet försvinna. En annan variant är att ta bort numret i fältet (förslagsvis genom att trycka Ctrl+X på tangentbordet), spara och lägga in det på nytt (Ctrl+C). Våra utvecklare jobbar på att åtgärda problemet och vi kommer uppdatera den här artikeln när så har skett. Uppdatering: Felet löstes i version 9.80

mattias · ‎30-01-2024

Inte särskilt smidigt i de fall det enbart finns en användare i systemet.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎24-01-2024

Vi ser att det tyvärr har uppstått problem med import av valutakurser. Om du i Valutahantering (CM101000) har aktiverat Automatisk import av valutakurser ska dagsaktuell kurs hämtas in när du registrerar en kund- eller leverantörsfaktura i valuta. Trots att dagens datum visas som Senaste importdatum kan man i Valutakurser (CM301000) se att gällande valutakurs är 2024-01-16. Workaround: Dagens datum för valutakursen kan hämtas genom att gå till fönstret CM501005. Detta är en gömd vy som endast kan öppnas genom att lägga inn CM50100S efter "ScreenID=" i adressen till Visma.net ERP i din webbläsare. Här väljer du dagens datum och klickar på Hämta valutakurser för att importera kurserna. Observera att det för närvarande inte fungerar att hämta valutakurser för datumintervallet 17-22 januari 2024 med den här metoden. Dessa måste registreras manuellt i fönstret Valutakurser (CM301000). Vi beklagar detta och kommer uppdatera den här artikeln så fort vi har ny information. Uppdatering 30.01.2024: Felet är avhjälpt sedan några dagar tillbaka

Rasmus Nordström-Lammers · ‎21-07-2023

Klicka här för att läsa vår tidigare artikel om vårt arbete med prestandaförbättringar i Visma.net Ytterligare förbättringar släpps fortlöpande - så även i dessa semestertider 🏖☀️ Här är en översikt över vad vi har gjort den senaste tiden: Version 9.49 (2023-05-30) Fönster Order (SO301000). Snabbare hantering av bl a orderrader och adresser på ordern. Att öppna en order innehållande strukturartiklar går nu avsevärt snabbare än tidigare. Fönster Kontoavstämning (CA302000). Förbättrad prestanda för funktionen Markera/avmarkera avstämda. Förfrågan: Lista försäljningsorder (SO40101S). Bättre laddningstider. Version 9.50 (2023-06-06) Fönstren Leverantörspriser (AP202000) samt Prisavtal för leverantörspriser (AP202010). Här har vi minskat tiden det tar att lägga till artikel och att spara/frisläppa ett avtal. Rapporterna Projektfaktura, svensk, engelsk, norsk, finsk och nederländsk (PM64118S, PM64101S, PM64104S, PM64102S, PM64105S). Dessa har optimerats för bättre prestanda. Observera att om du använder en redigerad rapportversion måste du ladda om datauppsättningarna för att förbättringarna ska träda i kraft. Kontakta din partner om du behöver hjälp med detta. Version 9.51 (2023-06-13) Förfrågan Försäljningsorderhistorik per artikel (SO40102S). Bättre laddningstider. Förfrågan Momskontroll - detalj (TX40400S). Bättre laddningstider. Förfrågan Utleverans per artikel (SO40103S). Bättre laddningstider. Förfrågan Lista inköpsorder (PO40100S). Bättre laddningstider. (78% snabbare jämfört med tidigare enligt våra tester!) Version 9.52 (2023-06-20) Fönster Kundfaktura (SO303000). Nu går det snabbare att frisläppa fakturor i fönstret. Fönster Frisläpp fakturor och betalningar (AR501000). Betydligt (upp till 99%) kortare laddningstider. Att frisläppa fakturor via fönstret går även det fortare. Version 9.53 (2023-06-27) Förfrågan Detaljer momsrapport (TX502010). Förbättrad prestanda av stora datamängder i fönstret. Fönster Inköp (PO301000). Nu går det snabbare att öppna/frisläppa en inköpsorder samt att lägga till orderrader. Fönstren Försäljningsordrar (SO3010PL) och Order (SO301000). Bättre hastighet vid stort antal ordrar i bolaget. Version 9.54 (2023-07-04) Fönster Frisläpp fakturor (AP501000). Bättre laddningstider och snabbare frisläpp av fakturor via fönstret. Fönster Skapa inköpsorder (PO505000). Optimerad behandling av orderrader. Generellt: Sökfunktionen i listvyer (t ex Kunder, Leverantörer, Kundfakturor etc) söker inte längre i kolumner som inte syns i rutnätet i Förfrågansfönster Version 9.55 (2023-07-18) Generellt: Att frisläppa fakturor i utländsk valuta går nu snabbare än tidigare. Fönster Leverantörsfakturor (AP301000). Snabbare radhantering. Fönster Order (SO301000). Generell prestandaoptimering. Fönster Inköpsorder (PO3010PL). Generell prestandaoptimering.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎19-07-2023

Hej @Lars Ståhl ! Ja, för närvarande är det så som du skriver: om du ändrar kolumnuppsättningen i ett fönster som visas i sidopanelen kommer det även påverka visningen av samma fönster i helskärm. Lägg gärna ett förbättringsförslag på detta om du vill att vi ska se över den funktionaliteten! MVH Rasmus N

Rasmus Nordström-Lammers · ‎05-05-2023

Allt fler kunder väljer att använda Visma.net ERP i sin vardag - det växer så det knakar! Det här tycker vi förstås är jätteroligt. Samtidigt innebär det nya utmaningar: Fler kunder innebär mer data i molnet, vilket i sin tur ställer ökade krav på oss som systemleverantör att fortsätta kunna leverera en högklassig kundupplevelse. Vårt arbete med prestanda i Visma.net ERP är en central del i detta. Vi vill att Visma.net ERP ska vara en pålitlig och smidig lösning, även för dig som hanterar stora mängder data i vardagen. Vi har sedan länge haft som målsättning att komma med en ny programuppdatering varje vecka, ett koncept som är tänkt att minimera tiden det tar att lansera produktförbättringar och åtgärda eventuella fel. Våra utvecklare har fullt fokus på att förbättra prestandan på de håll i systemet där det finns ett behov för det. Till största delen bygger deras arbete på den respons vi fått från er som slutanvändare, via er Visma-partner. Här är några exempel på fönster som vi hittills har “trimmat” för bättre prestanda! Order (SO301000) - Här har vi optimerat tillgänglighetsberäkningen på de artiklar som ingår i försäljningsordern. Den orsakade ibland försämrad prestanda när man öppnade fönstret, i synnerhet på försäljningsordrar med många artikelrader av typen strukturartikel. Laddtiden för fönstret har nu kortats ned avsevärt! Momstransaktioner (TX40500S) går nu upp till sex gånger snabbare att jobba i jämfört med tidigare. Även Periodiseringsschema (DR201500) har fått en översyn, med fyra gånger snabbare laddtider som följd. Observera att även följande ändringar har gjorts: Fälten Kund-/leverantörnummer och Plats har flyttats Löpnummer blir tillgängligt att välja efter att kund/leverantör har valts Fönstret har fått en parameter för att visa stängda dokument Förbered momsrapport (TX501000) - Nu går det betydligt fortare att både visa och behandla data i fönstret. Saldo per leverantör (AP63250S) - Beroende på vilket urval man gör i rapporten har dess laddtid förkortats med mellan 40 och 150 procent jämfört med tidigare! Avtalsfakturering har fått förbättrad prestanda i fönstrena Kundavtal (CT3010PL) samt Uppdatera avtalspriser (CT503000). Vår satsning på prestanda stannar inte vid detta, utan vi fortsätter göra förbättringar i systemet. Ni kommer att kunna läsa mer i kommande publiceringar här på Visma Community.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎27-04-2023

Tyvärr har vi ett känt fel som rör enhetsuppsättningar i resultat- och balansrapporter (ARM-rapporter). För att läsa mer om enhetsuppsättningar kan du klicka här. Funktionen används för att filtrera på koddelar i resultat- och balansrapporter, och felet gör att filtreringen inte fungerar som den ska. Om din resultat- och/eller balansrapport har möjlighet att filtrera på liknande sätt som på skärmdumpen ovan, påverkas du av felet. Åtgärd: Om du markerar "Optimera rapporten för enhetsuppsättning" i kommer filtreringen fortfarande att fungera. Emellertid påverkar detta funktionaliteten i rapporten på så sätt att man endast kan köra ett filter från enhetsuppsättningen åt gången. Vi jobbar med att lösa problemet. Uppdatering 2/5 2023: Problemet är löst i version 9.45 av Visma.net som släpptes i dag.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎13-03-2023

Hej igen Kristofer 🙂 Vi ser att den här ändringen i logistikmodulen fick tyvärr olyckliga följder för flera av våra kunder. Därför har vi nu rullat tillbaka ändringen och du ska återigen kunna lägga till beskrivnings-/servicerader på inköpsordrarna. Hälsningar, Rasmus Visma Partner Service HUB

Einy Helen Akselsen · ‎18-01-2023

Hei. Dersom man har registrert en faktura med 12 mnd periodisering og denne allerede er bokført med 2 av månedene, kan denne da reverseres? F.eks om man reverserer denne vil den da korrigere de to periodene som er ført, OG slette resten av periodiseringen?

Rasmus Nordström-Lammers · ‎01-11-2022

Hej! Uppdateringen sköter vi, och när det finns en ny uppdatering kommer du få besked om detta i Visma.net - det enda du behöver göra då är att logga ut och in igen. Har du loggat in under dagen idag betyder det att du har version 9.20 🙂 MVH Rasmus

magnusalex · ‎17-02-2022

Dette skjer på "enkle" scenarioer (hvor tilordningen er gjort i skjermbildet "Importer per scenario". Startet tidligere i år men er ikke rettet ennå. Konverter eller opprett scenarioet via "Vedlikehold importscenarioer", så løser det seg.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎20-12-2021

Hei @Jens Christian Mikkelsen! Dette var relatert til cookies på Visma Community (standard dashbord i Visma.net ERP har kobling mot Community) og skal nå være ordnet opp i 🙂 MVH Rasmus N Visma.net ERP Support

Rasmus Nordström-Lammers · ‎10-12-2021

Ved behandling av fakturaer i Fakturainnboks har vi sett at noen kunder får denne feilmeldingen: Feil: Posten Setter inn 'Leverandørtransaksjoner' resulterte i minst én feil. Kontroller feilene. Kontoen er inaktiv Dette skyldes som regel inaktiv utgiftskonto på den ikke lagerførte varen (typisk varenr. 1-4). Marker fakturalinjen og klik Vis detaljer for å se hvilken av de ikke lagerførte varene fakturalinjene blir matchet mot. Merk at det er flere måter å sette opp matching på, se denne artikkelen. Inne på Ikke lagerførte varer (IN202000) under fanekortet Hovedbokskontoer kan du se hvilken utgiftskonto som benyttes: Sjekk så denne kontoen i Kontoplan (GL202500): Etter at kontoen er blitt satt som aktiv igjen kan du gå tilbake til Fakturainnboksen og behandle fakturaen på nytt.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎16-11-2021

Hei @Nina LF-as ! Dessverre unngår man ikke helt den manuelle jobben her, men noe som kanskje kan hjelpe deg å spare tid er dette: 1. På hver enkelt faktura som skal sendes til Approval fjerner du "På vent" og lagrer. 2. Gå til vinduet Godkjenn fakturaer (Approval) (AP50200S). 3. Lag et utvalg på fakturaer med godkjenningsstatus Ny og klikk Send alle til Approval Jeg kan også informere om at feilen ble løst i dag, så du vil ikke få denne feilen på nye fakturaer som kommer inn i Fakturainnboksen 🙂 MVH Rasmus N Visma.net ERP Support

Monika Maanum · ‎26-10-2021

Hei, tusen takk for innspill. Flott hvis oppretter en sak til oss på dette. Endringen ble lagt til på bakrunn av ønske fra våre kunder, men vi ser på dette som et godt innspill.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎28-09-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: Forfalte dokumenter mangler i vinduet Klargjør betalingsvarsel når prosess for betalingsvarsler står til Per kunde Tidligere var det noen tilfeller hvor forfalte dokumenter manglet i vinduet Klargjør betalingsvarsel (AR521000) når innstillingen "Prosess for betalingsvarslel" sto som "Per kunde" i Kundeinnstillinger (AP101000) under fanekortet Betalingsvarsler. importere BuyersReference og mappe til BuyersOrderNo Ved import av fakturaer til Fakturainnboks, dersom BuyersOrderNo er blankt i VismaXML 6.0, så vil systemet nå hente inn informasjon fra feltet BuyersReference i VismaXML 6.0 og mappe dette til Kjøpers ordrenummer. Feil i link til kunder i rapporten Sammendrag for kundehistorie Tidligere kom det en feilmelding når man prøvde å åpne kunder via link til kundenummer i rapporten Sammendrag for kundehistorie (AR652100). Dette er nå blitt løst. Feil med rabattfelt i PEPPOL BIS 3.0 Tidligere ble feltet AllowanceCharge i PEPPOL BIS 3.0-formatet håndert på feil måte i noen spesifikke scenarier, hvilket førte til at fakturaer feilet ved validering. Dette er nå blitt løst. Ikke mulig å ekskludere PDF-faktura ved bruk av PEPPOL BIS-format for B2C Tidligere var det ikke mulig å ekskludere PDF av faktura ved sending av eFakturaer til privatkunder (B2C) i PEPPOL BIS-format. Nå har dette blitt fikset, slik at man kan velge å eksludere PDFer på B2C-fakturaer på lik linje som med andre elektroniske fakturaer, både i vinduet Kunder (AR303000) og Kundeprofiler (AR201000). Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.67. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌

Rasmus Nordström-Lammers · ‎21-09-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: Fakturaoversikt - oversikt viser ikke riktig status på fakturaer sendt med e-post Tidligere viste ikke vinduet Fakturaoversikt (AR40104S) riktig status for verdien "Sendt med e-post" på fakturaer hvor dette er aktuellt. Dette er nå blitt fikset. Ingen begrensninger ved bruk av AutoPay og AutoInvoice etter endring av basisvaluta i Oppstartsveiviseren I tidligere versjoner ble funksjonaliteten i Visma.net AutoPay og AutoInvoice begrenset når man endret basisvaluta i vinduet Regnskapsinnstillinger i Oppstartsveiseren. Fra og med denne versjonen kan man benytte disse tjenestene uten noen begrensninger også hvis basisvaluta er endret.. Mulig å levere varer fra lokasjon som ikke tillater salg Tidligere når en vare lå inne med beholdning på to lokasjoner hvor den ene lokasjonen tillot salg og den andre ikke gjorde det, kunne man opprette og bekrefte leveranse fra begge lokasjoner, dermed fikk man levert ut fra en lokasjon som ikke tillater salg. Dette er nå blitt fikset slik at systemet gir feilmelding dersom man på en leveranse velger en lokasjon hvor salg ikke er tillat. Velge eksporttype på kundelokasjon for å styre salgskonto I vinduet Kundeprofiler (AR201000) kan man velge eksporttype, noe som styrer hvilken salgskonto (Innenlands, Innenlands avgiftsfri, EU, Eksport) som blir valgt på salgsdokumenter. Nå har feltet Eksporttype lagts til i vinduet Kundelokasjoner (CR303010), slik at man kan velge at salgskonto defineres ut fra hvilken eksporttype som er satt på en spesifikk lokasjon. På denne måten kan man skille ut salgskontier f. eks når en kunde har lokasjoner i forskjellige land. Når systemet velger salgskonto blir først eksporttype på kundelokasjonen sjekket. Dersom kundelokasjonen ikke har noen eksporttype angitt, vil systemet hente denne fra kundeprofilen, slik som før. Posteringsdato for allokering blir hensyntatt når allokeringsregel er satt opp med allokeringsdato som datokilde Det var et problem ved postering av prosjekttransaksjoner på prosjekter som hentet posteringsdato fra vinduene Utfør allokeringer per prosjekt og Utfør allokeringer per oppgave. Dette er nå blitt fikset og disse vinduene tar nå hensyn til posteringsdatoen for prosjekttransaksjonene hvis allokeringsregelen er satt opp med Datokilde: Allokeringsdato. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.66. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌

Rasmus Nordström-Lammers · ‎14-09-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: Ikke mulig å oppdatere inngående kreditnota med oppjustering i vinduet Oppdater leverandørbilag Tidligere var det ikke mulig å oppdatere kreditnotaer matchet mot oppjusteringer i vinduet Oppdater leverandørbilag (AP501000), hvis kreditnotaen hadde en tidligere dokumentdato enn oppjusteringen. Dette er nå blitt fikset. Forbedret ytelse i rapporten Kontospesifikasjon Rapporten Kontospesifikasjon (GL63301S) er blitt modifisert til å gi bedre hastighet når man kjører den. Overflødiske spørringer er blitt fjernet fra rapporten og hovedspørringen er blitt optimalisert for bedre prestanda ved utskrift. Automatisk matching av innbetalinger hvor beløpet er høyere enn fakturabeløp Nå kan man velge om innbetalinger fra bank med høyere beløp enn fakturabeløpet skal matches automatisk. Dette gjøres ved å huke av for innstillingen "Ikke opprett en betaling hvis ikke hele bankbeløpet er brukt" i Bankinnstillinger (CA101000) Resultatrapport per konto (GL63501S) vises ikke riktig i PDF-format Kontoene 8080 og 8100 i den norske firmamalen brukte punktum som skilletegn istedenfor mellomrom i beskrivelsesfeltet, noe som førte til feil i tekstformateringen samt at dette feltet ble blankt i kontospesifikasjonen på rapporten. I radsettet til rapporten bruktes høyde 16 og ikke 13 på disse linjene, derfor vistes ikke beskrivelse korrekt på PDF-utskriften. Radsettet er nå blitt oppdatert med høyde 13 på beskrivelsefeltet. Rapporten Salgsordredetaljer per vare viser ikke riktige varelinjer når det er huket av for "Bare ikke fullførte linjer" Tidligere når man kjørte rapporten Salgsordredetaljer per vare (SO611500) med parameteren "Bare ikke fullførte linjer" huket av, viste rapporten feil detaljer for varelinjene. Dette er nå blitt fikset. Leveranse på e-post fra vinduet Behandle leveranser Tidligere ble ikke leveransen borte etter man hadde sendt den på e-post fra vinduet Behandle leveranser (SO503000), slik at man kunne komme til skade for å sende samme leveranse flere ganger fra dette vinduet. Dette er nå blitt fikset. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.65. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌

Rasmus Nordström-Lammers · ‎07-09-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Nyhet ⭐ Skjule rader uten beløp i Klargjør/Behandle avgiftsrapport I vinduene Klargjør avgiftsrapport (TX501000) samt Behandle avgiftsrapport (TX502000) er det et nytt valg - Skjul rader uten beløp. Når denne er huket av vil man kun se rapportlinjer som inneholder beløp. Dersom man huker av for dette i Klargjør avgiftsrapport, vil innstillingen bli satt automatisk i Behandle avgiftsrapport (vinduet åpnes automatisk etter klargjøring). Denne versjonen inneholder blant annet følgende feilrettelse: Ny grense på 1500 linjer ved kopier/lim inn for alle dokumenttyper Grensen for hvor mange varelinjer man kunne kopiere/lime inn mellom to dokumenter (f eks i Utgående faktura, AR301000) var tidligere satt til 1000. Den nye grensen er 1500 linjer. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.64. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌

Rasmus Nordström-Lammers · ‎25-08-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Nyhet ⭐ Ny funksjonalitet for korrigering av Inngående faktura Se brukertips: Enklere korrigering av Inngående faktura Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.62. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌

Rasmus Nordström-Lammers · ‎17-08-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Nyhet ⭐ Mulighet til å eksludere faktura-PDF på kunder i PEPPOL BIS-format Se brukertips: Ekskludere faktura-pdf ved sending av faktura i PEPPOL BIS format Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: Filtrering på godkjenningsstatus og kommentar fra Approval i Oppdater leverandørbilag Tidligere fungerte ikke lenger filtrering på Godkjenningsstatus og Kommentar [fra Approval] i vinduet Oppdater leverandørbilag (AP501000). Dette er nå fikset. Problemer med å vise filer i Inngående faktura og Fakturainnboks Det har vært problemer med å vise filer i Inngående faktura (AP3010PL) og Fakturainnboks (AP50604S), noe vi har beskrevet i denne artikkelen. Problemet er nå løst og visning av filer fungerer i seneste versjon av nettleserne det er støtte for; Chrome Firefox og Edge for Windows-brukere, samt Safari og Chrome på macOS. Valget 'Skriv ut' har ikke noen effekt når PEPPOL-faktura er aktivert Valget 'Skriv ut' under Send fakturaer til AutoInvoice på Utskrifts- og e-postinnstillinger i vinduene Kunder (AR303000) og Kundeprofiler (AR201000) er nå skjult dersom man har aktivert PEPPOL-faktura i Kundeinnstillinger (AR101000). Grunnen til endringen er at dette valget ikke har noen effekt når PEPPOL-faktura er aktivert. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.61. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌

Rasmus Nordström-Lammers · ‎10-08-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: Feilmelding ved utskrift av Mva.-rapport - norsk (TX62104S) I versjon 8.59 fikk man en feilmelding ved utskrift av Mva. -rapport - norsk (TX62104S). Feilen kom av en intern endring av kolonneverdier i databasen, rapporten var ikke oppdatert med de nye verdiene. Dette er nå blitt løst. I tillegg ble det også fikset et problem med rapporteringsperiode i rapportinnstillingene. Korrekt BIC/SWIFT-information ved bruk av flere leverandørlokasjoner For leverandører med to forskjellige betalingslokasjoner og betalingsmetoder må man velge ønsket lokasjon i fakturahodet. Betalingsinstruksjonene under Bankopplysninger (i AP301000) vil da bli oppdatert med korrekt IBAN og BIC i henhold til valgt lokasjon for videre betalingsbehandling. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.60. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌

Rasmus Nordström-Lammers · ‎04-08-2021

Vi har dessverre en feil i siste versjon som kommer når man prøver å skrive ut Mva.-rapport - norsk (TX62104S): R&D jobber med å løse dette og feilen vil bli løst i versjon 8.60 av Visma.net ERP, som beregnes bli sluppet tirsdag 10. august. Vi beklager ulempene dette medfører. Oppdatering 10.08.2021: Etter release av Visma.net ERP v.8.60 fungerer rapporten igjen.

Rasmus Nordström-Lammers · ‎03-08-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: 'Korriger alle' fra vinduet Kontoutdrag Feilen hvor ingen transaksjoner ble hentet opp når man klippet på knappen 'Korriger alle' i Kontoutdrag (GL404000) er nå blitt fikset. Alle transaksjoner fra kontoutdraget vil nå vises i vinduet Korriger transaksjoner. . Kopi av opprinnelige filvedlegg og notater til bilagskorrigerte bunter ved korrigering av transaksjoner Tidligere ble ikke filvedlegg og notater kopiert over til bilagskorrigerte bunter. Dette er nå blitt fikset. Når du korrigerer en transaksjon som har filvedlegg og notater, vil dette kopieres over til den bilagskorrigerte bunten, slik at du vil kunne beholde oversikten på det som var lagt til den opprinnelige transaksjonen. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.59. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌(8.58-PDF vil snart bli lagt ut)

Rasmus Nordström-Lammers · ‎27-07-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: Feil ved montering av pakkevare fra salgsordre Ved montering av pakkevarer i vinduet Salg (SO301000) fikk man en feilmelding dersom komponentdelene hadde parti-/serienummerhåndtering. Dette er nå løst. "Det har oppstått en feil da systemet skulle behandle forespørselen din" i rapporten Kundeprofiler Tidligere kom feilmeldingen "Det har oppstått en feil da systemet skulle behandle forespørselen din" når man prøvde å kjøre rapporten Kundeprofiler (AR651000). Dette er nå blitt fikset. Intern ID for underenheten vises istedenfor underenhetnr. i KID-referanse Når man inkluderte underenhetsnummer i KID-referansen i vinduet Kundeinnstillinger (AR101000) på firmaer med branches, ble det i Utgående faktura (AR301000) generert KID-numre som innholdt en intern ID for underenheten istedenfor det faktiskte (synlige) underenhetsnummeret. Dette er nå blitt fikset. Feil ved splitting av transaktioner i Korriger transaksjoner er nå fikset Feilen som kom etter releasen den 22. juni 2021 ved splitting av transaksjoner i bildet Korriger transaksjoner (GL506000) hvor beløp i basisvaluta ble 0,00 er nå blitt fikset. Du kan nå splitte transaksjoner i basisvaluta og i andre valutaer. Det er kun linjer som stammer fra betalinger med agio tap/gevinst hvor valuta beløpet er 0,00 debet/kredit som ikke kan bli delt opp. NB! Dersom du trenger hjelp til å korrigere transer som er blitt rammet av denne feilen, ta kontakt med Support. Prosjektsaldo og kostnadsbudsjett oppdateres ikke ved bokføring av utgående faktura I tidligere versjoner ble ikke feltet Faktisk beløp under fanene Saldo og Kostnadsbudsjett oppdatert ved bokføring av utgående fakturaer i AR301000 på prosjektet. Dette er nå blitt fikset slik at Faktisk beløp oppdaterer seg automatisk i det man laster inn tabellene på nytt inne på prosjektet. Merknad på kundelokasjon overskriver merknader på andre lokasjoner Tidligere når man la til merknad på en kundelokasjon i AR303000 kunne dette føre til at merknader på andre lokasjoner på kunden ble overskrevet. Dette er nå blitt løst. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.58. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her📌(8.58-PDF vil snart bli lagt ut)

Rasmus Nordström-Lammers · ‎20-07-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder følgende feilrettelse: Bankstyring: Validering for å sjekke om en konto er tilknyttet prosjektkontogruppe eller ikke I tidligere versjoner kunne du opprette kontanttransaksjoner med prosjekter på kontoer som ikke er tilknyttet en prosjektkontogruppe. Dette er nå blitt fikset ved å legge til validering på prosjektnivå, som sjekker hvorvidt en konto er tilknyttet prosjektkontogruppe eller ikke. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.57. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her 📌(8.57-PDF vil snart bli lagt ut)

Rasmus Nordström-Lammers · ‎19-07-2021

Hei @Karstein Opstad ! Vi oppdaterer "Ny versjon"-knappen før hver enkelt release, så om infoen ikke er oppdatert hos deg, kan du gjerne teste med å slettes "cookies" i nettleseren. Du finner også versjonsnytt direkte på Visma Community. Skulle ikke det fungere får du gjerne ta kontakt på rasmus.nordstrom-lammers@visma.com så hjelper vi deg 🙂 MVH Rasmus N Visma.net ERP Support

Rasmus Nordström-Lammers · ‎13-07-2021

Oppdateringen vil skje i løpet av dagen. Brukere kan jobbe som vanlig, og er du inne i tjenesten og jobber, vil du få en melding om du ønsker å flytte til den nye versjonen 😊 ‌‌ Denne versjonen inneholder blant annet disse feilrettelsene: Innstillingen 'Overstyr nummerserier ved import' fungerer ikke i vinduet Planlegg importscenarier (SM206035) Tidligere fungerte ikke innstillingen ‘Overstyr nummerserier ved import’ når man jobbet i Planlegg importscenarier (SM206035) og systemet trigget autonummereringen som genererer fakturanumre. Dette er nå løst. Feil antall varer vises i Beregn etterfylllingsparametre Vinduet Beregn etterfylllingsparametre (IN508500) er blitt fikset i henhold til ytelse og alle varer skal nå vises. Feil språk på PDF-vedlegg sent til AutoInvoice I noen tilfeller ble feil språk benyttet på PDF-vedlegget til utgående fakturaer i PEPPOL BIS 3.0-formatet. Dette er nå løst. Manglende standardverdier for regnskapsår og perioder i Hovedbokssaldo (GL63200S) Rapporten Hovedbokssaldo (GL63200S) foreslår nå inneværende regnskapsår og periode i feltene Regnskapsår, Fra periode og Til Periode. Link til konto i rapporten Hovedbokssaldo følger utvalget på Fra- og Til periode Tidligere var det en feil når man satte utvalg på Fra periode tidligere enn inneværende periode og Til periode lik inneværende. Når man så klikket på linken i “drilldown”-menyen i rapporten Hovedbokssaldo (GL63200S), viste kontoutdraget kun én periode. Dette er nå blitt løst, slik at linken henter opp de samme periodene som ble satt i utvalget. Behandlingen ‘Angre siste handling’ feiler på kundekontrakter hvor faktura er blitt generert Behandlingen ‘Angre siste handling’ i Kundekontrakter (CT301000) feilet dersom det lå utgående fakturaer generert på kontrakten. Dette er nå blitt løst. Ønsker du en oversikt over alt av nyheter og rettelser, kan du ta en titt i vedlagt Release Notes for versjon 8.56. En oversikt over alle versjonsbrev/release notes finner du her 📌(8.56-PDF vil snart bli lagt ut)

Rasmus Nordström-Lammers · ‎04-03-2021

Hei @Arthur Kvalheim ! I dette tilfellet kan du benytte vinduet "Klargjør for avslutning", som du finner under Meny - Leverandørreskontro - [Vis hele menyen] - Behandling. Her velger du den aktuelle perioden fakturaene ligger i, samt perioden de skal flyttes til. Merk av for fakturaene og klikk "Flytt til periode" eller evt "Flytt alt til periode". Etter at du har gjort det kan du nå avslutte den aktuelle perioden. MVH Rasmus N Visma.net ERP Support

Klimatrapporten i Visma.net Expense

LÖST: Känt fel - Validera betalningsinformation på...

Svar: Fyra ögon-principen vid ändring av betalning...

LÖST: Känt fel - Import av valutakurser

Soliga dagar med förbättrad prestanda i Visma.net

Svar: Kom i gång med sidopanel i Visma.net!

Vad gör Visma för att förbättra prestandan i Visma...

LÖST - Känt fel: Enhetsuppsättningar i balans- och...

Svar: Fel på inköpsorderrader

Sv: Endre periodisering

Svar: LÖST 2022-11-01 Känt fel: 'Hittar inte betal...

Sv: Import per scenario feiler

Sv: Mas om Cookies

Feilmelding om inaktiv konto ved behandling av fak...

Sv: LØST: Kjent feil: Feilmelding på periode ved s...

Re: Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.63, publ...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.67, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.66, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.65, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.64, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.62, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.61, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.60, publiser...

LØST: Kjent feil: Feilmelding ved utskrift av Mva....

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.59, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.58, publiser...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.57, publiser...

Sv: Knappen "Ny Versjon" fører ikke til info om si...

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.56, publiser...

Sv: Lukke/avslutte regnskapsperioder

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us