Hej, Det första jag hade kikat på är om fakturan har råkat gå med i betalfil till banken. Har den status utskriven tyder det lite på det. Om den nu inte ligger i en betalfil hos banken hade jag först kikat på själva betalningen. Om du inte vet vilken betalning den ligger i hade jag gått till fakturan - motpost och klickat mig in på fakturan. Där hade jag först kollat på följande 1. Vilken status har betalningen? 2. Vilken betalningsmetod ligger på betalningen? Ligger det exempelvis 01/04 som är knutet mot banken kommer du inte kunna frisläppa den. 3. Kan jag ändra till exempelvis betalningsmetod 03? 4. Ligger betalningen i Autopay eller i Banken? Gör den det så kan du avbryta den i antingen Autopay och/eller i banken. Det är viktigt att det görs där om så är fallet. Om betalningen inte ligger i en betalfil hos banken, hade jag gått till betalningsmetoder, valt den betalningsmetod som betalningen ligger i. Sedan hade jag gått till Inställningar för leverantöreskontra. Välj sedan "ej obligatoriskt" under Tillägsbetalning.Klicka sedan på spara.   Nu bör du kunna manuellt frisläppa din betalning på korrekt betalningsdatum. Gå sedan betalningsmetoder igen och slå på Autopay. Detta gör du via att Gå till tilläggsbethanlding igen och väljer det mittersta alternativet "Anväd intergration mot Autopay."     Har fakturan mot förmodan gått till banken får du bara avryta den. ... Meer weergeven

Man kan göra så men det är ju inte det smidigaste sättet. Med denna hantering får du ju göra allting manuellt. Ofta vill man förenkla och automatisera, men det är ju upp till var och en. ... Meer weergeven