Ja, det er fult mulig I eks under har jeg opprettet en ordre med 4 like produktnr men ulik mva sats Fra der man skriver ut faktura så kan man angi sortering på produktnr og krysse av for vis bare bruddlinjer Ved utskrift så krysser man for "Brukerdefinert sortering" og resultatet blir som vist i fig under
... View more
Om det kun er snakk om å installere en nyere versjon av Visma Reporting (ingen konfigurering, opprette brukere, import av nye rapporter, etc..) så er det fort gjort (< 1 dag)
... View more
Det er vel sjelden man oppgraderer bare Visma Reporting. Denne oppgraderes samtidig med de andre applikasjonene i Visma produktlinje (dvs Visma Business, Dokument Senter, VUD) og tiden det tar kan variere fra installasjon til installasjon.
... View more
Forsøk å hente data manuelt før du endrer eller sletter noe i VIsma fra beh.menyen "Hent returdata" og se om den da blir klar for å sendes på nytt
... View more
Det er flere måter Du kan endre bet.status på betalingslinjen til 1. Forslag og deretter slette den fra betalingslinjer. Den vil da dukke opp igjen under skjermbildet som du remitterer fra. Bankkontonr som det skal remitteres til legges enten på leverandøren eller på den åpne posten i feltet Bankkontonr. Dersom du vet at det skal utbetales til en annen bankkonto i det du mottar faktura og registrerer bilaget kan det selvsagt legges inn/overstyres på bilagslinja eller i dokument senteret
... View more
Alt går, men det kommer veldig an på iZettle. Visma Business er ett veldig fleksibelt system som kan integreres mot nesten alle andre systemer, enten det er basert på fil import eller bruk av Visma sitt VBS API
... View more
Ikke som jeg kjenner til. Jeg hadde vel heller tatt i bruk BIG og tilpasset formatet i filen ifm utskrift eller laget ett lite program som konverterer filen til det formatet som Contracting trenger Har dere vurdert Autoinvoice ifm fakturering ?
... View more
Ja, det kan man ved å erstatte RecType med Free i imp filen c,Free,1,2,0,,,,FH,,,,,S, Husk bare på at dette da gjelder alle fakturaer som skrives til edi
... View more
Vedr leie. Det finnes felter for dette i Visma Business. Døgn legger man inn i feltet Leietid, antall m2 legges inn i Antall og prisen i feltet Pris. Antall døgn (dvs leietid) kan man også få Visma til å regne ut ved å bruke Fra og TIl feltene på ordrelinje. Når det gjelder timefakturering i ordrelinjer så kan man bruke Fra og Til for å registrere kl.slett for start og slutt og dato legges f.eks inn i feltet Transaksjonsdato. Det eneste Visma ikke klarer er å hente pris basert på om det er en helligdag eller om det er etter kl 17 uten at man bruker kriterier for dette i pris-/rab matrisen og ved ordreregistrering. Vha BIG (Business Interface Gateway) så kan legge inn funksjoner som finner ut om dato er en lør/søn eller om det er overtid og hente pris basert på dette 🙂 Tabellen Aktiviteter har mye mer funksjonalitet knyttet til dette, godkjenning av timer og overføring til ordre enn ordrelinjer, selv om ordrelinjer fungerer bra for enkel timeregistrering.
... View more
Det ligger en fil på \\..\Business\Imp\ katalogen som heter New Order Imp.xls som beskriver innholdet i imp filene og som du kan bruke for å lage nye
... View more
Hei For å få tilgang til dette så må man melde seg på Visma kurs eller kjøpe dokumentasjonen av Visma kursavdeling. Jeg mener at det fortsatt finnes noe dokumentasjon som blir installert sammen med Visma Business Byrå. Du får høre med Visma konsulenten som dere bruker 🙂 Ellers finner du mye på community eller ved å google
... View more
Hei, i og med at dette er en norsk side så blir svaret på norsk Er enig i at det kan være vanskelig å skille de ulike skjermbildene fra hverandre, og at kanskje farge kunne vært løsning for å se at åpne vinduer tilhører ulike klienter, men man vet fortsatt ikke hvilken klient det er med mindre man pugger alle farger/klienter Setter inn bedriftsavhengig bilde Det finnes en annen løsning for å vise hvilken klient man er på uten å måtte se den lille skriften øverst midt på skjermen dette og det er å sette inn Bedriftsavhengig bilde i skjermbildene hvor du ønsker å se hvilken klient man jobber med. Bedriftsavhengig bilde legger man inn i tabellen Tekst-bedriftsvariabler per klient. Filen må være av typen .bmp Bilde kan også være kun navnet på klienten dersom man ikke har logo til klientene. Da vil man raskt og enkelt kunne se hvilken klient man har åpen
... View more
Det er dessverre ikke mulig i dagens versjon av Visma Business å bruke standard funksjon for fakturagebyr, men man kunne brukt Ordrelagringsprosedyre og f.eks Frakt1 i ordrehodet til å legge inn fakturagebyret.
... View more
Jeg ville vel sjekket hva som ligger i filen først. Dersom det kun er bunter (WaBnd) og bilag (WaVo) så er det ikke noe behov for å ta backup før import Dersom du må ta backup så kan det gjøres ved å eksportere ut alle data fra eget menyvalg inne i Visma Business. Dersom det er mye data så går det raskere å bruke Sql backup.
... View more
Det kommer an på hva filen inneholder. Du vil ikke skrive over noe som allerede finnes, men det kan være at du ikke får importert alt som ligger i filen. Ta en backup av klienten før du starter import i tilfelle...
... View more
Hei, det finnes ingen rapport som viser dette, men dersom du har tilgang til SQL Server så kan følgende sql spørring gi deg en oversikt. Denne spørringen kan legges inn i en Visma Reporting rapport med parametere for kundenr serie som kan kjøres og vises i ett Visma Business skjermbilde declare @min int declare @max int select @min = min(custno), @max = max(custno) from custv where custno between 10000 and 19999 --her kan man legge inn kundenr serien man vil sjekke for ledige nr create table #tmp (Field_No int) while @min <= @max begin if not exists (select * from custv where custno = @min) insert into #tmp (Field_No) values (@min) set @min = @min + 1 end select * from #tmp drop table #tmp
... View more
Hei Ja, du kan endre betalingsstatus i tabellen Betalinger og betalingslinjestatus i tabellen Betalingslinjer til 1. Forslag for å sende på nytt eller for å slette betalingen og så lage nytt bet.forslag
... View more
Det finnes ulike API'er til ulike formål. * BIG (Business Interface Gateway) - brukes ifm valideringer, auto-utfylling av felter , prosesseringer eller for å endre på forr.logikken i Visma Business. * VBS (Visma Business Service) - brukes for å integrere andre systemer mot Visma Business. Brukes av f.eks VDC for overføring av ferdige inng.fakturaer, scheduled jobs i v13, m.m * DME (Data Model Extension) - brukes for å legge til flere tabeller/felter i Visma Business Alle disse API er forbeholdt partnere av Visma og krever sertifisering for å kunne bruke dem eller å få support/bistand. De som er sertifisert får tilgang til et eget forum med dokumentasjon, samt tips og ideer BIG og VBS krever at du behersker VB/C#. Ta kontakt med din partner for mer info
... View more
Forslag til midlertidig løsning (inntil Visma løser dette) . Jeg har ikke testet dette selv, men du kan forsøke: 1. Sette Prioritet=8. Avvent remittering på reskontrolinja. Dersom du er uheldig og overfører denne til ERP så vil den være merket med Prioritet 8 og forutsatt at skjermbildet for bet.forslag utelater alle reskontro poster med pri 8 så vil den ikke bli betalt 2. Opprett en bruker/ansatt som du kaller «avventes» og send dokumenter som skal holdes tilbake til denne brukeren. Krever imidlertid en egen brukerlisens 😩, men du unngår da å overføre den til ERP. Da har du også oversikt over alle som er satt på vent. 3. Bruk en ansv.enhet og opprett ulike årsakskoder som du kan merke dokumentene med og på den måten kunne søke de frem senere. 4. Legg til en bilagslinje og ett dumme kontonr med kr 1 i beløp slik at doumentet ikke går i null. Da vil du ikke kunne overføre til ERP 5. Sette valuteringsdato tilbake i tid f.eks 1.1.1900 på en bilagslinje sånn at det blir stoppet når du overfører til ERP pga sperredato finnes sikkert flere kreative løsninger
... View more
Dersom VUD er aktivert i Visma Business så vil firmaer bli opprettet i VUD hvor Visma Reporting henter info om firmaer, brukere, roller etc.. Dersom VUD ikke er aktivert så er det enkleste å eksportere data fra Visma Business til VUD fra Systemopplysninger og meny valget "Eksporter til Visma User DIrectory"
... View more
Man kan ha samme kontonr og kundenr i Visma Business, men må ifm bilagsregistrering passe på å angi kontotype før man legger inn kontonr for å fortelle Business om det er ett kontonr , kundenr eller lev.nr. Det er litt tungvint, men fult mulig. Jeg kjenner ikke til eaccounting, men er det ikke mulig å taste inn ett kundenr manuelt i eaccounting, f.eks 9999 sånn at neste blir 10000 ? Alternativt er å opprette dummy kundenr opp til 9999 og sette dem inaktive, men det er vel kanskje litt jobb.
... View more
Beklager, ikke restbeløp, jeg mente "Remittert beløp i valuta". Det er ett eget felt i åpen postliste som viser hva som allerede er remittert. Verdien i dette feltet kan slettes, men pass på at dette ikke er remitert tidligere før dere evt endrer/sletter denne verdien
... View more
Visma Denmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Netherlands
Visma Norway
Visma Sweden
Visma Developers & Partners
Visma Latin America