Hei, i og med at dette er en norsk side så blir svaret på norsk    Er enig i at det kan være vanskelig å skille de ulike skjermbildene fra hverandre, og at kanskje farge kunne vært løsning for å se at åpne vinduer tilhører ulike klienter, men man vet fortsatt ikke hvilken klient det er med mindre man pugger alle farger/klienter   Setter inn bedriftsavhengig bilde Det finnes en annen løsning for å vise hvilken klient man er på  uten å måtte se den lille skriften øverst midt på skjermen dette  og det er å sette inn Bedriftsavhengig bilde i skjermbildene hvor du ønsker å se hvilken klient man jobber med.                         Bedriftsavhengig bilde legger man inn i tabellen Tekst-bedriftsvariabler per klient. Filen må være av typen .bmp Bilde kan også være kun navnet på klienten dersom man ikke har logo til klientene. Da vil man raskt og enkelt kunne se hvilken klient man har åpen             ... Skatīt vairāk

Det er dessverre ikke mulig i dagens versjon av Visma Business å bruke standard funksjon for fakturagebyr, men man kunne brukt Ordrelagringsprosedyre og  f.eks Frakt1 i ordrehodet til å legge inn fakturagebyret.   ... Skatīt vairāk

Har du opprettet ny konto? Kanskje det mangler styring der? Sjekk kontoplan alle konti over 3000, sjekk at der er kryss i kolonne for Res.kto (dvs at dette er en resultatkonto og dermed skal vere med i beregning og overføring av resultat til annen egenkapital). Sjekk også om der er bokført noe på observasjonskonto..   Om dette ikkje hjelper, - så ville eg kjørt ei regenerering av hovedbok, for 2017. Dette kan du gjere fra kontoplan, høgreklikk, Behandling, og Regenerer hovedbokssaldoer ... Skatīt vairāk

Dersom VUD er aktivert i Visma Business så vil firmaer bli opprettet i VUD hvor Visma Reporting henter info om firmaer, brukere, roller etc.. Dersom VUD ikke er aktivert så er det enkleste å eksportere data fra Visma Business til VUD fra Systemopplysninger og meny valget "Eksporter til Visma User DIrectory"  ... Skatīt vairāk

Eller om du har tilgang til SQL så kan du gjøre følgende: XXXX=Firma, YYYY=Faktura# use F3XXXX /* select * from OrdDoc */ update orddoc set mavstat = 3 /* where mavstat = 1 and orddt = '20170918' and docsmt = -2147483647 */ where InvoNo = YYYY and mavstat = 1   Også sende på nytt fra Visma Business i DokumentArkiv ved høyreklikke Behandling. ... Skatīt vairāk

Man kan ha samme kontonr og kundenr i Visma Business, men må ifm bilagsregistrering passe på å angi kontotype før man legger inn kontonr for å fortelle Business om det er ett kontonr , kundenr eller lev.nr. Det er litt tungvint, men fult mulig. Jeg kjenner ikke til eaccounting, men er det ikke mulig å taste inn ett kundenr manuelt i eaccounting, f.eks 9999 sånn at neste blir 10000 ? Alternativt er å opprette dummy kundenr opp til 9999 og sette dem inaktive, men det er vel kanskje litt jobb.  ... Skatīt vairāk

Beklager, ikke restbeløp, jeg mente "Remittert beløp i valuta". Det er ett eget felt i åpen postliste som viser hva som allerede er remittert. Verdien i dette feltet kan slettes, men pass på at dette ikke er remitert tidligere før dere evt endrer/sletter denne verdien ... Skatīt vairāk

 Saken er allerede løsbar basert på innspill fra partner. Takk. ... Skatīt vairāk

 Om du har modulen BIG (Business Interface Gateway) så kan man vha Visual Studio lage en hurtigtast som ordner dette i samtlige skjermbilder.  Sorteringer ligger lagret i en egen tabell som heter Vinduskolonne. ... Skatīt vairāk

Enkelt og greit fordi CoP ikke godtar den løsningen. Skulle virkelig ønske det hadde vært så enkelt.. ... Skatīt vairāk

ELMA eller tilsvarende finnes ikke i Sverige eller Danmark. Alt avhenger da av samtrafikkavtaler mellom de ulike leverandørene. I Sverige bruker vi det, men det er enkles om en har et GLN nummer. I Danmark har vi ikke testet. Men fakturaer internt der alle selskaper er registert i visma autoinvoice der er det ingen problemer.  PS, Finland fungerer helt utmerket. De er kommet mye lengre en de fleste andre. ... Skatīt vairāk

Etter versjon 12 av Vism Business, er det antagelig feltet Autoinvoice endepunkt-ID du skal registrere et avvikende mottaker org.nr. i. ... Skatīt vairāk

Du kan forsøke med ulike XML formater i VDC og høyreklikke dokumentet i DVC og velge Oppfølging Autoinvoice. Da blir dokumentet lastet inn på nytt og se om du da får med PDF.  Om ikke dette hjelper så må du søke hjelp hos forhandler som kan se nærmere på filene i Autoinvoice. ... Skatīt vairāk

Skru av overskriftslinjene i vindusoppsettet og heller legge til Fritekst makroer i formularet som heading til ordrelinjene. Da kan du bestemme om det skal være høyre/venstre eller midstilt. Kan også legge heading med fet skrift eller farge. Det er slik det gjøres for at Visma skal kunne skrive ut heading på ulike språk. Litt mer jobb med å tilpasse, men da får du det akkurat slik du vil 🙂 ... Skatīt vairāk

Her er ett annet innlegg https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Business-og/Sokepanelet-i-VB/ta-p/28382 ... Skatīt vairāk

I Dokumentvisningen så har du ett filter som heter "Dokumenter opprettet denne måned" som kan brukes. Ellers så kan du bruke filterknappen i VDC for lage egne søkekriterier.   Antall dokumenter vises i parentes på den aktive fanen ... Skatīt vairāk

Det er bare å høyreklikke på dokumentet og ta vekk haken for "Ikke bruk flyt"     ... Skatīt vairāk

Observasjonskonto, også kalt Feilføringskonto, er en hovedbokskonto som brukes ifm oppdatering av bunter/bilag. Dersom en konto mangler ifm oppdatering av bilag så automatposterer Visma beløpet på observasjons-/feilføringskontoen som er definert under Bedriftsopplysninger. Man kan unngå posteringer på denne kontoen ved å sørge for at Visma oppsettet er korrekt. Poenget med denne kontoen er å overvåke de transene som mangler kontohenvisning, f.eks produkter som er koblet til feil eller manglende avg./bokf.oppl ... Skatīt vairāk

hei   ingen standard funksjon, men ... I tabellen ordredokumenter finnes det ett felt som heter Autoinvoice status. Dersom du endrer verdien i dette feltet til 3. Feil i overførsel så kan du resende på nytt. Forutsetter at det er krysset av for å sende faktura via Autoinvoice i Sendemåte for dok .   Begge disse verdiene kan man endre direkte i databasen og resende på nytt fra dokumentarkivet. ... Skatīt vairāk