Dersom det ikkje forsvinn ved å kjøre regenerering, eller "Avslutt post" (høgreklikk, behandling og avslutt post) så kan ei slik føring vere løysinga, dersom regnskapet er ført i NOK;   Det er i grunnen to bilagslinjer, der begge føres mot leverandøren, men med ulik valutakurs. Beløpet i NOK er kr 100 på begge linjer/ både debet og kredit = 0, valutakursen styrer beløpet i valuta. Eks; dersom du har ein lev nr 20000 so har restsaldo i EUR 21, men i NOK 0 Linje 1 Debet lev 20000,  EUR 22, valutakurs 4,54545 NOK 100 Linj 2 Kredit lev 20000, EUR 1, valutakurs 100, NOK 100   Regnestykket i EUR blir 22 - 1 = 21 Regnestykket i NOK bil 100 - 100 = 0 Vi har korrigert vekk EUR 21 fra åpen postliste uten å korrigere NOK, berre ved å trikse med valutakursen.   ... View more

Stå i fanen der du bruker å effektivere/skrive ut fakturaene. F9 (utvalg), Legg til, og i listen "Fra brukertabellen" finner du "Ordresum netto", velg deretter "større enn" symbolet og legg inn verdien det skal vere større enn. Sjekk med forhåndsvis først (eg tar ofte ofte feil av symbola, men da er det berre å prøve på nytt) ... View more

  Finn iallefall to veier... Under knappen Logistikk øverst, finn du fakturajournal   Alternativt å gå fra Startvindu, oppsett, 3 logistikk, 33. Fakturarutiner, og deretter 339 Fakturajournal   ... View more

Eg står berre i åpen postliste pr kunde, på den kunden som skal purres. Tilpasser kolonnene i skjermbildet, slik at eg får med det eg vil på purringa (og fjerner det som ikkje skal med). (Kan også skjule linjer som ikkje skal med)   Høgreklikker på kunden, velger Aktiv Rapport og deretter Purrebrev. Skriv så ut, og velg det formularet som passer deg. ... View more

Har du opprettet ny konto? Kanskje det mangler styring der? Sjekk kontoplan alle konti over 3000, sjekk at der er kryss i kolonne for Res.kto (dvs at dette er en resultatkonto og dermed skal vere med i beregning og overføring av resultat til annen egenkapital). Sjekk også om der er bokført noe på observasjonskonto..   Om dette ikkje hjelper, - så ville eg kjørt ei regenerering av hovedbok, for 2017. Dette kan du gjere fra kontoplan, høgreklikk, Behandling, og Regenerer hovedbokssaldoer ... View more

Det er lenge sida du la ut problemet ditt, - så det er godt mulig du har løst det fra før.   Det er mange plasser å fjerne låsinger. Prøv denne; stå i vindu der du får opp feilmeldingen. Hent fram ny kolonne, hak av for kontrollkolonner nede i dialogboksen, søk deretter fram Prosessnr i rubrikken for Skjulte kolonner. Da får du fram ny kolonne  og forhåpentligvis finn du prosess det er henvist til. Merk da den rubrikken og bruk tastene Ctrl + Shift + Delete. Obs du kan vare slette prosessen dersom det er du som har sperra den, eller dersom du har administrasjonsrettigheter.   Det kan også vere så enkelt som at siste linja er tom,- og at det ikkje godttas (bla i bilagsregistrering), --> løses ved å slette linja. Andra ganger kan det vere eit problem at det ligg oppe ei forhåndsvisning av eit bilde, - og det kan sperre for prosessen. Lukk da alle forhåndsvisninger og vindu som ikkje er nødvendig å ha oppe. Har også vore ute for at eg ikkje får effektivert ordrer i Enkelt fakturering, dersom eg står i fliken for vedlegg. Det ordner seg når eg går tilbake og viser rett flik. ... View more

Har du passa på å knytte vedlegget til ordredokument? I vindu der du legg inn filnavn, må du også hugse å huke av for kva type dokument vedlegget skal knyttes til, Faktura/kredintoaer, fraktbrev, pakksedler, plukkliste etc... OG OBS! ikkje slett det nedlagra dokumentet som er lastet opp, iallefall ikkje før enn du har sendt EHF-fakturaen. Eg bruker å lagre vedlegg på skrivebordet berre mellombels, men må passe på å ikkje slette før enn etter at fakturering er fullstedig utført og oversendt til AutoInvoice.   ... View more

Swiftkode finn du ved å hente skjult kolonne ( crtl + U) velg Aktør øverst til høgre, velg så Lev.nr->Lev.nr i rubrikken under, så finner du i rubrikken til venstre Swiftkode ... View more

Ikkje vedlegg til B2C? ... View more